你好; 那你 最好是 14号截止的时候; 就不要在入库了。 和你账上保证一致 ; 避免你么有差异的
请问老师!就是我现在做账也是都有挂预付。那我就是材料跟发票都还没到的时候,我不是就先做了,借预付,贷银行。然后我这个是有材料的,就会有入库单,刚刚领导的意思就是说,先暂估入库,那我不是就要,借原材料(这个材料就是含税的进)贷应付-暂估。那我这时候出库单也来了,我不是就借工程施工某材料,贷原材料(但是这时候的原材料入账就要是不含税的),这样这两个不是就对不上了。等后面我收到发票的时候,我就要先把前面入库的暂估冲一下,在做一笔真正的入库。然后这个出库的不是也要冲掉,又要重新做一笔出库的。天哪,这样有别的办法嘛
老师:请教一下 公司上了ERP系统后,其中有部分原材料是属于客供件,就是客户付款把原材料拉我公司入库后领料用于生产,但这部分原材料是客户付款我公司不支付的。1、后续成本分摊的时候也剔除了这部分原材料,就按暂估0.01/件单价入库,但后面原材料入库就与系统里边对不上了 这部分怎么操作啊?2、账务处理的时候分录需要体现吗?3、如果要体现应该怎样做?
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的, 问题1:请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做? 问题2:前期入货款分录是 借原材料, 贷应付账款 问题2:我司这种货款跟税金分开录的情况,税金是不是不合适做到应付账款里面了,因为前面应付账款已经含税了。
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师:我10月接的账,之前是按收入比例来结转成本,那现在公司要求按实际的,上了进销存,账上有库存商品的金额,ERP有产成品的数量,ERP是没有对应的单位成本的,金蝶账上的是只有库存金额,接下来自己要怎么给他做出期初的单位成本呢
老师你好,我想问下求石油损耗率怎么计算,期初是0,本年总入库323.53吨,本年总出库255.07吨,账面库存68.46吨,盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
采购、生产、销售环节的营运资金周转期都是指什么
老师,五一放假调休,4月份工资和5月份工资怎么算,一线员工的
向银行借款5年期300万,假设贷款市场报价利率5年期是3.6%,请问每年利息各是多少,怎么算
哪里下载工商年报pdf
您好,老师。我们是一个物业公司,代运营一个商业广场,其中商铺租金,物业费,供冷/供暖费用,设备维修维护费,停车费等等,全都是这个物业公司收费,开具物业公司发票可以吗?除物业费外,其他的几项费用,开票时可以备注具体的费用名称及缴费区间)吗?比如供冷费 (20250615-20251015),烦请解答一下,谢谢!
盈利能力分析的相关理论基础
工商年报去年成立现在怎么报年报
老师,A为公司股东,公司对外融资,B作为投资方收溢价2倍估值受让A的50%股份,B的投资款如何操作才能既完成B的实缴出资义务同时溢价的部分资金也能作为A的实缴出资,并且各方不交税或者少缴税
哪里下载工商年报pdf
账上是可以 但对不上ERP的进销存,就是月底的结存数呀
你好; 你可以到时单子 自己 按照实际核实 ; 把单子 拿来入库单 和出库单加减 来确定余额是否对就行了。 不然你做不好的
我是不是要把25-24的总进货减去1-24日的相当于4月25-30这部分剔除,然后再加上5月25-30的入库数
你好1; 是的; 要踢出来的 ; 对 ;
实际工作中这样去操作好麻烦哦,都没有按自然月来处理,那么多货,都要去匹配,可不可以我直接加5-25-31的数进行一笔暂估?
你好; 是的; 实际中可能是你们单位的 要求 ; 我们公司还是按照自然月来 走; 所以不麻烦的;
那现在为了账上跟ERP系统进销存保持一致,我每月要做一笔暂估25-30号,下月再把这一笔一次红冲对吗?
你好; 对的; 你为了保证一致; 只能这样的
仓库入库有办公用品仓,五金仓,辅料仓,,那我要在原材料设明细,原材料-办公用品,五金,辅料这些明细吗
你好; 是 ;要设置下这些明细的
老师,对账期月底25-截止下月24日,我5月做入库是要选4月25日到5月31日的入库做借原材料,贷应付账款
你好; 是的; 这部分要 处理的
总感觉我每月都多了25-30的入库数,感觉金额大
你好 ; 你金额要按实际去做哦; 不要虚假做
销售出库的成品的也要这样做吗?也是对账一部分,按日期,剩下的货送出了没对账 ,那要怎么做这分录
你好;是的;先按照实际去处理 ;分录还是和你实际发生的业务一样 ;去做分录