老师，公司对账是从25-24止，之前都是按对账单来做入库，借：原材料，贷应付账款，那这样做的话金蝶账上跟ERP进销存就对不上？ERP是按自然月入库的呀，实际业务中做账要怎么操作？

账上是可以 但对不上ERP的进销存，就是月底的结存数呀

你好；  你可以到时单子 自己 按照实际核实 ； 把单子 拿来入库单 和出库单加减 来确定余额是否对就行了。  不然你做不好的 

我是不是要把25-24的总进货减去1-24日的相当于4月25-30这部分剔除，然后再加上5月25-30的入库数

你好1； 是的；  要踢出来的 ； 对 ；  

实际工作中这样去操作好麻烦哦，都没有按自然月来处理，那么多货，都要去匹配，可不可以我直接加5-25-31的数进行一笔暂估？

你好； 是的； 实际中可能是你们单位的 要求 ；   我们公司还是按照自然月来 走； 所以不麻烦的； 

那现在为了账上跟ERP系统进销存保持一致，我每月要做一笔暂估25-30号，下月再把这一笔一次红冲对吗？

你好； 对的；  你为了保证一致； 只能这样的 

仓库入库有办公用品仓，五金仓，辅料仓，，那我要在原材料设明细，原材料-办公用品，五金，辅料这些明细吗

你好；  是 ；要设置下这些明细的 

老师，对账期月底25-截止下月24日，我5月做入库是要选4月25日到5月31日的入库做借原材料，贷应付账款

你好；     是的； 这部分要 处理的 

总感觉我每月都多了25-30的入库数，感觉金额大

你好 ；  你金额要按实际去做哦； 不要虚假做

销售出库的成品的也要这样做吗？也是对账一部分，按日期，剩下的货送出了没对账 ，那要怎么做这分录