老师请问比如员工采购了材料是员工垫付的钱，回来员工拿发票来报销，财务就直接按流程报销给员工就可以哈，不用必须对公付给采购供应商哈

老师，请问下业务员采购材料，直接私人垫付货款打给对方业务员（也就是私卡）.这样处理有何风险？如何应对呢？因为公司这边不见发票不付款，对方是必须先收到货款才发货，业务员只能先自己垫付，然后拿票报销了

老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？

供应商与我公司签订了采购合同，金额比较小195元，对方说开不出发票，，我公司员工写的报销单，自己支付的这个款项。财务在审核时，需要要求他提供什么才合理？合同签订了就必须对公付款要求对方开票吗？如果开不出怎么办？

老师，我想问一下我们采购员在淘宝购买员工工作服，一套是126，总共买了13套，最后退了1套，商家还给我们优惠（先付全款，然后再支付宝返回优惠的钱）。但是商家开出的发票是13套原价的价格，也就是比我们实际支付的价格要高，也多出了一套的价格。请问这种发票可不可以报销呢？采购员是先用自己的钱采购的

老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我直接忽略还是要做账呢？可以忽略不计吗，不计会不会有风险