小规模建筑行业，比如第二季度开专3发票不含税收入150000元，税额4500元，开普通发票不含税140000元，税额1400元，取得分包普票80000元，未超过300000元，所以，专3是全额交税，普票是免税，问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入，还是只填写专票收入呢？如果是专加普，那么普票那部分还是要交税呀？
同学你好 专票那行只填写专票的开票金额
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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老师，小规模纳税人，建筑行业，第四季度开专票100万（含税），开普票免税90万，取得分包免税普票95万，填写申报表时一窗式票表比对不通过，您看看是哪的问题？ 附表一，应税行为3%，本期发生额95万，本期抵扣额95万，全部含税收入100万，不含税销售额8万 主表 增值税专用发票不含税销售额填写8万，其他免税销售额填写90万，自动带出本期应纳税额2000多 您看看哪里填写有误？？
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老师，小规模，建筑业，截图是4-6月份开票情况，4-6取得分包款含税金额183950元（都是普票），我理解的是虽然开了三个点专票，但未超过30万，普票部分是免税的，所以，附表一中的第五栏全部含税收入应该填写只是专票含税金额，不应该是专普票全部含税收入，如果是的话，那部分免税的不也是在交税了？请老师仔细看和回答！！谢谢
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小规模建筑行业，比如第二季度开专3发票不含税收入150000元，税额4500元，开普通发票不含税140000元，税额1400元，取得分包普票80000元，未超过300000元，所以，专3是全额交税，普票是免税，问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入，还是只填写专票收入呢？如果是专加普，那么普票那部分还是要交税呀？
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小规模建筑行业，比如第二季度开专3发票不含税收入150000元，税额4500元，开普通发票不含税140000元，税额1400元，取得分包普票80000元，未超过300000元，所以，专3是全额交税，普票是免税，问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入，还是只填写专票收入呢？如果是专加普，那么普票那部分还是要交税呀？
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老师，你知道我说的是哪栏吗？
普票也得填写普票那栏 再合计填写第一栏 然后小微免税那里填写普票的开票额
专票普票合计未超三十万普票是免税的
您是没睡醒吗？我问的是附表一，差额征收那个表，谁问你主表了，你们会计学堂的老师都不仔细看别人的问题就回答，只想挣钱了吗？？？
这个只填写缴税的专票 普票不用填写
老师，能给解释一下吗？假如季度超过30万呢
同学你好 超过三十万都要缴税的这个就都要写
你上面说普票填写附表一要缴税那你主表小微免税那栏填写了吗