你好; 你这个是什么原因负数了; 是 有 往来科目 负数、 你应收账款负数调到预收账款栏次去

老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
老师,好。去年年底的报表,利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税,但是,就是填报表的时候,利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的,哪我汇算的时候,应该怎么填,俺之前没填的填,还是把所得税哪个数填上
老师你好 去年的企业所得税第四季度季报资产总额写了0.5 然后在资产负债表资产总额写了0 都是零申报 然后报企业年报不给写0 我写了资产总额0.5 但是负债跟所有者权益不相等 我要怎么办 负债写了0.5 可是跟去年的报表不一样怎么办
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
这个应收账款是负的,就是因为之前这个公司销售货物,然后收回来的钱啊,收了一些。等了一段时间之后,客户又打了款,打的这一部分销售的货款多打了,多收的这些钱,所以应收账款就是个负数啊,我给他调了调的预收,预收小了。里面预收款调成预收账款这些了,然后我这个报表儿,我又把那个又重新打了一下
你好; 那你重分类到预收账款去就行了。 你重分类下就行了。