老师麻烦你看看我图片里面红色的问题了

老师我是这个意思，因为是小规模的建筑行业，按照差额申报增值税，差额就是收入-分包后的金额申报增值税的，但是所得税里面的营业收入就是总开票收入，两张表的的收入金额就对应不上了

那这个是没有问题的

两张表的收入不一致，没有问题吗？税务不会找我问原因吗？

你是聪什么时候开始差额申报的

如果税局找你就做情况说明

一季度开开始的，我们项目全都是清包工，只是这个季度想起来，两张表收入金额肯定不一致，那老师那我填写方式是对的吗

同学 你好 填写的方式是对的

老师 我在确定一下，我比如本期的收入100分包40。增值税附表填写的总收入减去总分包，生成增值税主表的差额本期征税收入是60，但是企业所得税里面的本期收入填写100，两张表的这个差异是正常的，我填写方式是没有问题的？

同学 你好 就是这样的

谢谢老师，那税务预警，我只要填写没问题就不怕啦