演示账套

老师麻烦你看看我图片里面红色的问题了

2023-07-12 18:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-12 18:46

同学那就需要查看一下存不存在未开票部分在企业所得税里面确认收入了但是忘记在增值税申报表申报了

快账用户1730 追问 2023-07-12 18:48

老师我是这个意思，因为是小规模的建筑行业，按照差额申报增值税，差额就是收入-分包后的金额申报增值税的，但是所得税里面的营业收入就是总开票收入，两张表的的收入金额就对应不上了

齐红老师解答 2023-07-12 18:56

那这个是没有问题的

快账用户1730 追问 2023-07-12 18:56

两张表的收入不一致，没有问题吗？税务不会找我问原因吗？

齐红老师解答 2023-07-12 18:57

你是聪什么时候开始差额申报的

齐红老师解答 2023-07-12 18:58

如果税局找你就做情况说明

快账用户1730 追问 2023-07-12 19:00

一季度开开始的，我们项目全都是清包工，只是这个季度想起来，两张表收入金额肯定不一致，那老师那我填写方式是对的吗

齐红老师解答 2023-07-12 19:02

同学你好填写的方式是对的

快账用户1730 追问 2023-07-12 19:05

老师我在确定一下，我比如本期的收入100分包40。增值税附表填写的总收入减去总分包，生成增值税主表的差额本期征税收入是60，但是企业所得税里面的本期收入填写100，两张表的这个差异是正常的，我填写方式是没有问题的？

齐红老师解答 2023-07-12 19:58

同学你好就是这样的

快账用户1730 追问 2023-07-12 19:59

谢谢老师，那税务预警，我只要填写没问题就不怕啦

齐红老师解答 2023-07-12 20:37

童鞋你好是的只要填写完没有问题就没啥可担心的

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