老师，请问一下我2022年多结转了成本100万， 我现在去修改2022年汇算清缴，我是直接把汇算清缴上主营业务成本减掉100万，重新填数吗， 原来主营业务 成本是200万，现在去修改是不是应该填100万，然后库存是100万
你好，纳税调整明细表里面调增，不能直接修改主表的主营业务成本。
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你好老师我是小规模，2023年 改了2022年报汇算清缴数据。 1、调增了去年2022成本数据，成本减少20w，利润增加了20w，会计分录怎么做。（就是税务局说那张发票不合法，让我们直接减去成本）20万是买了配件。 2、，补税了100元（假设），交了2022企业所得税100元。会计分录是什么。 3.系统没有以前年度损益调整科目，改用什么科目。
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2022年暂估了一比成本分录，直接是借：主营业务成本140万。贷 ：应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加，是填在A105000表 45行 其他栏吗？还是填在哪里呢
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2022年暂估了一比成本分录，直接是借：主营业务成本140万。贷 ：应付账款-暂估140万。我现在汇算清缴调增加，是填在A105000表 45行 其他栏吗？还是填在哪里呢
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老师，请问一下，2022年多结转了成本100元，这个月发现了，我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存，在2023年才把销售确实收入。收入是200， 请问一下：2023年我如何做账呢 借：库存商品100 贷：主营业务成本100 借：银行存款200 贷：主营收入200 借：主营成本100 贷：库存商品1000 这样对吗
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2022年，我做了一笔暂估分录，金额100 借：主营业务成本100，贷：其他应付款100，这100的成本没有发生，则在2022年汇算清缴时把100调增，调出交所得税。 请问老师，2023年我怎么做账务处理，把其他银行付款100冲掉，不然总是挂着
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纳税明细表填在“45栏的其他这吗，
一行在30栏，其他里面填写账载金额。
好的，年报的财务报表需要修改吗
啊，这个不需要修改的，账务处理做到今年。
今年6月份账上，我做了：借库存商品，贷：利润分配-未分配利润。
可以的，可以这么做的。
正确的也是这样做的吧，然后补交的所得税，借：所得税，贷：银行存款
是的，所得税费用改成利润分配。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。