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Q

老师好，我想问下，所有者权益变动表未分配本年数据怎么填写呢

2023-07-18 11:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-18 11:46

你好，所有者权益变动表，未分配本年数据，就填写资产负债表的未分配利润期末数

快账用户2405 追问 2023-07-18 12:03

可是那个所有者权益表上有一个本年的增减变动数据

齐红老师解答 2023-07-18 12:04

你好，本年的增减变动数据，就填写本年未分配利润的变动金额就是了

快账用户2405 追问 2023-07-18 13:07

是这样的，客户资产负债表上未分配利润年末减年初是20万，但是利润表上综合收益总额是19万，这是不是不太对啊

齐红老师解答 2023-07-18 13:08

你好，资产负债表上未分配利润年末减去年初，应当等于利润表的净利润本年累计才是的

快账用户2405 追问 2023-07-18 13:19

但是科目余额表上未分配利润的贷方发生累计额是20万，这是能对的上的

齐红老师解答 2023-07-18 13:19

（是针对这个回复，还有什么疑问吗）

快账用户2405 追问 2023-07-18 13:29

看下客户填写的这列对不对，年末未分配林润是不是年初加本年的综合收益总额+所有者投入和减少资本-利润分配-所有者权益内部结转？

看下客户填写的这列对不对，年末未分配林润是不是年初加本年的综合收益总额+所有者投入和减少资本-利润分配-所有者权益内部结转？

齐红老师解答 2023-07-18 13:31

你好，是年初未分配利润%2B本年综合收益总额%2B所有者投入—分配的利润=期末未分配利润

快账用户2405 追问 2023-07-18 13:48

那科目余额表上未分配利润本年贷方发生额，没有借方数，是没有分配利润是吧

齐红老师解答 2023-07-18 13:48

你好，是的，是这样的

你好，所有者权益变动表，未分配本年数据，就填写资产负债表的未分配利润期末数

2023-07-18

学员，填在年初未分配利润本年数15

2023-07-12

你好同学，你看一下电脑里上年的报表的明细同学，是不是你填的与上年不一样

2021-04-05

您好，这个的话是属于当年的变动

2024-05-29

就是用年初未分配利润%2B本年净利润-提取盈余公积股东分红

2021-07-07

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