采购方的发票要重新开，但是这一笔发票我们几个月前抵扣了，他们要红冲，我们要给他们提供什么红冲表格呢？
采购方填写红字信息表，把这个信息表给销售方，销售方开红字发票。
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请问供应商开错发票，我们认证后他们冲红要做进项转出，但这发票他们是要重新开给我们的，这要怎样记账？
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之前月份抵扣的一张发票。现在给对方开红冲了。他们要求我们把原发票也给他们。我们可以拆账本给他们吗。这个是必须要给他们的吗
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师我们是销售方4月给购买方开具了70万的发票 5月初他们认证抵扣后 发现需要红冲35万 由他们开具红字信息表 这张表需要黑我们邮寄然后我们才给他们开具红字发票
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采购方的发票要重新开，但是这一笔发票我们几个月前抵扣了，他们要红冲，我们要给他们提供什么红冲表格呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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我怎么填写红字信息表呢？
红字信息表怎么填？
你好，在开票系统里填写泓智信息表就行了，按照原来的发票进行填写。
开票系统怎么填呢
开票系统里找到红字信息表，然后有提示的，按照提示的对着对应咱们情况填写就行了。
开了，像这种红冲的进项税额转出怎么做账呢
你好 是的 原来抵扣的要转出来的 填写表二转出
做原来负数 分录就可以了