老师，公司进口水果卖给客户，现在要开销售发票，老板只给个含税总金额10万，没给单价或数量，说是客户没有要求单价和数量，然后要求公司税负控制在3%，让我自己看着开单价数量！这个情况怎么处理？

老师，我要用小规模纳税人开3%的发票给拿我们的豆制品的的集团超市，假设说他们的卖价零售价是695.6销售数量是47.那就是用695.6/47=14.8的单价，用14.8*0.81就是集团的进货单价是11.98/1.19=10.6，再用10.6*1.03=10.92这个价是，我们开票3%的含税单价，然后，开发票的价税金额是352375.2元，现在是不是已知含税单价，和数量了，然后含税总价，加起来就是352375.2了，我们又要在每个开的单品明细下面折扣，每个都要折扣，折扣的总金额是不含税价是2212.81这个数字，我怎么开发票，我晕了？

老师，我要用小规模纳税人开3%的发票给拿我们的豆制品的的集团超市，假设说他们的卖价零售价是695.6销售数量是47.那就是用695.6/47=14.8的单价，用14.8*0.81就是集团的进货单价是11.98/1.19=10.6，再用10.6*1.03=10.92这个价是，我们开票3%的含税单价，然后，开发票的价税金额是352375.2元，现在是不是已知含税单价，和数量了，然后含税总价，加起来就是352375.2了，我们又要在每个开的单品明细下面折扣，每个都要折扣，折扣的总金额是不含税价是2212.81这个数字，我怎么开发票，我晕了？开发票咋开

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

请教老师一下，我现在是做公司内部总账，经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账，普通发票开来的好算，就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异，我的税额和价税合计都是与发票上一致的，现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异，导致借贷不平，请问老师，我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平？这个科目最后有余额又该如何处置呢？

老师你好，我想咨询一个问题，我现有AB两个公司，A是生产性企业，B是商贸企业。平时都是A负责生产，然后卖给B负责出口，退税。然后B公司现在接到这么一张订单，是客供材料的订单，客户C要求这批出口商品中的一个小零件用他的客供材料，B公司不需要付任何费用购买，但进口该批客供材料的时候B公司在单一窗口交了关税和增值税，有缴款书。然后B公司是几个人的那种销售公司，不具备加工生产能力的，这批客供材料直接运到A公司，由A公司去组装，然后做好后卖给B公司，B公司再出口卖给客户C。这种情况，AB公司的账务应该怎么操作？咨询税局，当地税局说10年内都没见过这种情况