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老师好，收到退2022年企业所得税，主管说冲减之前交的所以税，什么做账的，急问，内账

2023-07-29 11:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-07-29 11:10

借：银行存款 借：所得税费用（红字）

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快账用户6289 追问 2023-07-29 11:12

她说放到未交增值税,没有分

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齐红老师 解答 2023-07-29 11:14

不对，是企业所得税，不是冲未交增值税

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快账用户6289 追问 2023-07-29 11:14

这样做可行吗

这样做可行吗
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快账用户6289 追问 2023-07-29 11:15

所得税和增值税主管没有分出来,全部在未交增值税

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齐红老师 解答 2023-07-29 11:18

如果是这样，那可以的

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快账用户6289 追问 2023-07-29 11:19

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-29 11:20

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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借：银行存款 借：所得税费用（红字）
2023-07-29
你好 借：银行存款，贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配——未分配利润
2021-01-08
你好，如果汇算清缴已经过去了，你发生了销售退回，你还能修改你的汇算清交吗？
2021-08-16
同学，你好 在2023年企业所得税汇交时需要做哪些调整呢 不需要再调整了
2024-01-10
你好  借银行存款贷 应交税费-应交企业所得税  借  应交税费-应交企业所得税贷例如分配-未分配利润 。如果你是小企业会计准则的话   
2021-01-13
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