员工报销的时候只提供了支付凭证，发票是等我账本已经装订了才给我的，那这些发票要怎么处理？
你好，那你就红冲之前的，然后再做发票的就行。之前已经做了费用吗？没有发票的时候。
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但是，老师，购买方已经给公司开发票了，结果用私卡报销的，这种直接挂账您其他应付款-领导也可以？那我装订凭证的时候开的这项张发票还入费用吗？
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老师，员工工资部分提供了800元发票走报销发，但是发票是去年五月和九月份的，今年1月份报销的时候没看到日期，对公账已经支付，这个怎么做账？
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老师，请问下，我们多年前用银行公户付款给供应商，因为当时人员变动大，没有及时收回发票，现在查到缺票要找供应商的时候，发现供应商已经被封了，开不了发票了，那怎么办呢？我们账务上要怎么处理才合规？
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员工报销的时候只提供了支付凭证，发票是等我账本已经装订了才给我的，那这些发票要怎么处理？
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员工出差车费有发票，额外给员工的餐补没有发票，我这两项费用用公司对公账户一块给报销了，我做账的时候把钱一块计入管理费用差旅费可以吗？装订凭证的时候只把车费发票装订进去
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对已经做了费用了，但是当时没有提供发票，现在才给但是我账本都装订好了
红冲的话是做一笔相反的，还是做红字？
你好，红冲之前的，然后再做发票的，这两个凭证可以在一个月。
两个凭证可以在一张记账凭证里面。
之前的分录不变，金额是负数。