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老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
我在做长沙卓越家具4月的实操课,凭证都已经录完了,本期发生额肯定是有数的,老师演示的科目余额表也是有数的,我的没有,
老师,请问公司之前请的是兼职会计,现交接给我,他的会计凭证里没科目余额表,没初期数据怎么填?凭证里有每月结转(生产成本、损益、本年利润),利润表、负债表、现金流量表也没看到。我该怎么做?
老师,新开的公司,上个月29号拿到的营业执照,经营了几天,没卖出去东西也没开发票,这种是零申报吗?数据全填零吗?
小微企业所得税减免20%,是否需要账务处理,计入营业外收入?
老师,这个要统计一个型号买了多少,用什么函数统计呢?一个月和产品型号买了多少
开票金额下调了怎么回事?
老师,我们公司是抖音商家,销售商品,我们开发票出去是按哪个金额开呢
老师您好,请问公司团建算福利费还是办公费,因为员工拿的是餐饮发票来报销,请问这笔账入哪个科目呢?
老师,残保金是单位上一个年度,职工申报人数超过30个,就要缴纳是吗?如果每个月的员工不一样,单月没有超过30个算不算缴纳?,河南省怎么计算缴纳
老师,如果一个员工在甲企业交社保开工资,还嫌职在乙公司工作,在乙公司不交社保开的工资,也按工资薪金申报个税,汇算清缴时合并可以吗
公司发放给员工实物,以非现金形式发放,员工是否要交个税
小规模季报 财务报表 本期金额和上期金额 应该填写的是哪期数据啊