老师，有一个供应商把钱付给我们，我们再付给下一个供应商，下一个供应商也把付款的金额发票来给我们了，我们跟上家供应商的这个往来怎么挂？

应收挂上家供应商，我们也不会开发票给对方啊。

而且用的还与上家供应商签订合同，应付她们款

具体是什么情况，你们收款为啥不开票呢？

相当于我们公司是代收代付，代付给下家，下家给我们开票了。

相当于我们公司是代收代付，代付给下家，下家给我们开票了。

借：银行存款 贷：其他应付款-收到款供应商 支付款时做相反的分录

我们是商贸企业，A公司付钱给我们，我们把这笔钱付给B公司，B公司也把对应的款发票开给我们了（这样我们有进项库存），但是这些库存销售出去是A公司与其他公司签订合同，相当于我们账上有进项库存，没有对应的销售库存。

老师，我这样考虑对吗？

你们既然是销售给A公司，A公司就是您的客户呀，就要挂应收账款。

不是销售给a公司，收a公司，用a公司的钱付给b公司，b公司开给我们，名称是皮带，我们没有跟a公司签订皮带合同，而是a公司收到货跟其他公司签订皮带合同。我们这边就只有进项皮带，没有销售皮带的账