老师，看下这个问题怎么回答的呢

是实际的就是，但是对方那边儿开出来的发票呢，就是开完了以后，就被税务认定我们这个我我们这个发票，他们那发票有问题，直接我们这个要。意思说税务局也不能抵所得税让调增，我就想着这个调增的话，是需要那个直直接从哪儿从哪儿调呢，因为去年的申报表儿都报过了完，我得重新申报那个企业所得税申报表儿呢。因为这个事儿吧，也是之前有一个会计做的，他做的做的后来税务就出事儿了，他就不做了，完等于是把这个事儿又甩给我做了，完后我，然后有很多事儿也跟他沟通不上，完后我是从他的那个。他就大概跟我这么说了一下。我也是刚新接手的这个企业，对之前这这这一无所知，都是，然后那个他们那老板说是对方对方开出来以后，然后就注销了，就就就破产了。但是从我们这块来说呢，我们就需要税务要要要求我们调增这块。

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，其他的不用调整。

那老师我进那个税收征税收那个管理系统里头，是做更正申报呢，还是还是做那个就是重新申报呢，重新申报这报表儿，因为之前那个会计。报的乱七八糟的，他连那个调增调减的那个表儿都没有选，直接在那个企业所得税，所得税那个申申报表上，直接直接写的，直接写数儿。

财务报表不用修改，你只修改会算的申报表就行，更正申报 纳税调整明细单没有选择？ 我记得这个是必须选择的，你不填写保存不了的

但老师他确实是那个什么没没有选呀，他直接他直接调整完了以后，直接把答案写上去的。 所以说我没办法在他那个基础上修改，我都不知道他怎么调的。

你看下你现在更正申报能不能加上吧？

老师 您看他申报的是不很有问题

老师，这是他的利润表儿和他的企业所得税的那个申报表儿，我完全看不出来他是怎么调的，因为他只调结果完了，他那个收入费用的这这些表儿他都没填，直接在。年度纳税申报表直接填的这个，调完这收入就调的填，填的这个结果。 所以说我只能重新就是申报这个，我就在他基础上再改，根本就改不了了，完然后那个就是税务局的人问你那利润表儿上亏损了48000多。为什么你这个企业所得税的年度纳税申报表儿亏损了65万多，这个数为什么差这么多？