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你 物流公司还没有开车辆保险的发票，只是付了保险费的回单怎么做账呢

2023-09-04 18:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-04 18:10

你好； 这个保险费是一年的； 你暂估做账； 借预付账款 贷银行存款 ；按月做保险费； 借主营业务成本-  暂估保险费 ； 贷预付账款  

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快账用户1089 追问 2023-09-04 18:16

如果专票的话 借:主营业务成本 应交税费 进项税 贷:预付账款 可以了是吧

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齐红老师 解答 2023-09-04 18:19

你好；  专票的话； 发票收到了就这样做哈  、对的 

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快账用户1089 追问 2023-09-04 18:24

如果支付车款，发票未收到 也是挂 预付账款吗

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齐红老师 解答 2023-09-04 18:44

你好；  如果车辆还没有收到； 先走预付账款  

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快账用户1089 追问 2023-09-04 18:52

车辆收到了票没开

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齐红老师 解答 2023-09-04 20:24

那就先不走进项税科目，做其他应收款-进项税，到时收到了冲这个科目做进项税

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你好； 这个保险费是一年的； 你暂估做账； 借预付账款 贷银行存款 ；按月做保险费； 借主营业务成本-  暂估保险费 ； 贷预付账款  
2023-09-04
你好，那车在物流的名下是不是？你们是挂靠的吧？
2022-03-08
你好。也是全额计入成本或者费用没发票的汇算清缴纳税调整。
2024-01-03
做保险里面 借税金及附加贷应交税费，车船税 借应交车船税贷银行存款
2025-06-05
您好，这么做， 借：其他应收款 贷：银行存款 借：管理费用-保险费 贷：其他应收款
2021-01-06
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