老师您好，公司收到应收账款客户的承兑汇票20万，贴息1200我元，实际到银行公户198800元，这个怎么做分录呢
借银行存款198800 财务费用 1200 贷应收票据200000
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老师好，我们公司销售产品应收账款18万收到客户的承兑汇票20万怎样做会计分录
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公司银行账户收到10万 备注 承兑贴息。 问了情况，是电子承兑10万拿去贴现了。 所以银行收到10万。 实际个人账户给对方打款了贴息的钱，比如5000元 这个分录怎么做
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您好，老师。收到一张20万的银行电子承兑（货款），我们找第三方进行了贴现（电子银行承兑背书给第三方，第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户）。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做？
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你好，请问一下，我们公司收到一张客户银行承兑汇票，然后我们再背书给别人，但是背书会产生贴息费用，那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票，借应收票据-汇票 贷：应收账款 ，背书出去：借：银行存款 财务费用-贴息费用 贷：应收票据 是这样吗
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收到公其他公司的银行电子承兑汇票，做了一笔分录，借：应收票据，80万贷应收账款-公司名80万，然后同月的贴现了，实际收到的钱79.9万，有1000元被贴现的银行作为利息扣掉了，后面该怎么做会计分录？
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老师，我之前是做建筑行业的会计，后面可以去那几个行业，我只会做全盘账，但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会，而且快40岁了，没有中级会计证，光伏行业，学校实操好像没有，不知道去哪个行业做会计，现在建筑行业好像不行了，担心发不了工资，拖欠工资，做不了多久又倒闭了
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老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗？
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请问，会计工作交接要交接哪些？
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财务费用需要用负数在贷方吗
这个是正数，不是负数
费用可以在借方吗
费用肯定是可以再借方呀
是我记错了，是利息要在借方负数对吧
对，利息要在借方负数
好的谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢