老师您好，公司收到应收账款客户的承兑汇票20万，贴息1200我元，实际到银行公户198800元，这个怎么做分录呢
借银行存款198800 财务费用 1200 贷应收票据200000
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您好，老师。收到一张20万的银行电子承兑（货款），我们找第三方进行了贴现（电子银行承兑背书给第三方，第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户）。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做？
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你好，请问一下，我们公司收到一张客户银行承兑汇票，然后我们再背书给别人，但是背书会产生贴息费用，那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票，借应收票据-汇票 贷：应收账款 ，背书出去：借：银行存款 财务费用-贴息费用 贷：应收票据 是这样吗
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老师好，我公司收到客户100万承兑汇票的货款，由我公司去银行贴现，贴现费用是5万元，合同约定由客户承担贴现费用，现客户要我公司就贴现费用开发票，我公司应当怎么开什么票？项目名称和税率是多少？
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收到公其他公司的银行电子承兑汇票，做了一笔分录，借：应收票据，80万贷应收账款-公司名80万，然后同月的贴现了，实际收到的钱79.9万，有1000元被贴现的银行作为利息扣掉了，后面该怎么做会计分录？
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老师您好，请问公司购买承兑汇票20万，已承兑到银行账户，承兑手续费2000元，这个怎样入账做凭证呢
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财务费用需要用负数在贷方吗
这个是正数，不是负数
费用可以在借方吗
费用肯定是可以再借方呀
是我记错了，是利息要在借方负数对吧
对，利息要在借方负数
好的谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢