之前暂估的费用，发票全部没到，把原来的账调出来，补交税，请问调整分录怎么做？汇算清缴没有做调整
你好，学员。如果真实的业务 暂估费用没问题的，不用调账 税法年度汇算清缴纳税调增
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你好，问下19年暂估的成本汇算清缴调整和没有调整，如果7月发票回来做账有什么不同？
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您好老师，21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增，没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整，请问现在怎么整？是否需要调整呢？
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老师，您好，22年做了暂估成本，23年做汇算清缴的时候没有收到发票，汇缴时把暂估的这部分调出来，账务处理怎么做呢
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之前暂估的费用，发票全部没到，把原来的账调出来，补交税，请问调整分录怎么做？
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之前暂估的费用，发票全部没到，把原来的账调出来，补交税，请问调整分录怎么做？汇算清缴没有做调整
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老师，我们是10.15发放9月工资，社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗？10.15发放工资：借：主营业务成本6400贷：银行存款640010.25缴纳社保借：管理费用-社保（公司部分）500管理费用-职工福利费（个人部分）400贷：银行存款。缴纳公积金：借：其他应收款600贷：银行存款600（从下个月扣回公积金个人部分）
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请问老师，我公司返利给客户，需要客户开具发票吗
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就是后面这个发票都没有了，不能取得，账也不用调？
是的，因为业务真实的，会计做账是实质重于形式，要正常做账
那业务不真实呢
不是真实的业务的话，会计要冲回
那账务处理怎么做？
借其他应付款-暂估 贷费用-暂估
直接做相反就可以吗？不需要影响利润吗
是的， 直接反方向，管理费用影响利润的