企业用预付账款先付款给供应商，月底没回发票，但是已做入库，次月回发票，分录要怎么写
借：预付账款 贷：银行存款 同时 借：原材料 这里要留下增值税部分 贷：预付账款 下个月来发票的时候 借：增值税 贷“预付账款
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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年底什么情况做预提费用，是今年发生的，但是付款和回票都是明年的就要先预提么?分录怎么写？
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老师，公司5月份暂估入库一批商品，借库存商品，贷应付帐款，已付款未收发票，借预付账款，贷库存现金，已经销售了，年底收到发票，该怎么做分录呢
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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企业用预付账款先付款给供应商，月底没回发票，但是已做入库，次月回发票，分录要怎么写
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我公司公户，转给对方个人账户货款分录
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2.3分录没明白，月底不是借原材料，贷应付账款-暂估啊，为什么要贷预付，预付都冲平了，分录3在做贷预付是什么意思
因为预付账款是过渡的，包含原材料和增值税两部分的