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2023-09-19 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 22:13

在具体的什么问题

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快账用户9379 追问 2023-09-19 22:25

个人 出租房子给 公司作办公用途,房产税怎么交, 税率多少

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快账用户9379 追问 2023-09-19 22:26

2.短期借款10万一年,600一个月,季度末付息,如果平时计提,季度末不计提直接记入应付利息,对报表有影响吗

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快账用户9379 追问 2023-09-19 22:26

3.网上说, 老板把车租给公司, 押金30万, 这个押金然后可以所得税前扣除。这个说法对吗?

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:31

你好 住房2% 非住房6% 按不含增值税的租金收入*税率

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:31

没有 平时就是需要计提

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:32

不对 押金可以退会的

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快账用户9379 追问 2023-09-19 22:39

实际发货数量比合同数量多,多出来的数量作为赠送给客户,那我会计做账出库数量写实际发货数量?单位售价变小了是吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 01:55

可以的 可以这么做的

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快账用户9379 追问 2023-09-20 08:30

建筑施工企业购买的固定资产如挖机装载机工程已经完工了、还有一些项目在做但用不着这些机械其他项目签订了劳务分包合同、我现在这些机械折旧可以摊到现在的项目上吗?作为管理费用、有什么问题吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:37

你这个项目上没有这用这种机械做不了成本的 闲置做管理费用没有问题

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快账用户9379 追问 2023-09-20 08:50

我公司没有资质,挂靠别的有资质的单位承接项目。我公司把钱付给被挂靠单位,被挂靠单位再支付材料和工程款。我公司付款,如何记账?利润被挂靠单位如何返还给我公司?

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:54

你好,这个钱能返给个人吗?不要返给你公司,你返给你公司,你单位还得交税,你直接做一个内战,这个工程款借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费 发生的成本,借工程施工 贷应收账款,你直接让你的下家开发票给被挂靠公司,被挂靠人,然后付款给材料商那边 然后这一部分利润转给个人借主营业务成本, 贷工程施工 借其他应收款,个人贷应收账款

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快账用户9379 追问 2023-09-20 09:20

问下小区业主委员会的帐怎么做分录,平时就是公维金,公共收益收入,一些日常小区维修费用支出那这些是物业代收代支的

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:27

在应付账款下设公益金,按小区分列。 如:应付账款—公益金(海滨小区)。当获得收益金时, 借:库存现金(或银行存款) 贷:应付账款—公益金(海滨小区) 当公益金需要开支时,比如用于小区新春小区居民活动,那么 借:应付账款-公益金(海滨小区) 贷:银行存款 年末应付账款-公益金(海滨小区)的贷方余额就是节余的公益金。

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快账用户9379 追问 2023-09-20 09:42

我们购买了二手设备,3月支付定金8;4月设备运回来,支付设备款15,又购买了些配件及零部件6,这些配件及零部件车间人员直接更换在设备中,不入库;5月投入使用,并支付尾款10,请问3月4月5月分别怎么做帐?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:46

3月份借预付账款,贷银行房款8

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:47

4月份借在建工程,贷银行存款21 这些配件不用入库,做在建工程,和你的设备一块转固定资产就可以的。

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:47

5月借在建工程,贷银行存款10预付账款8 借固定资产 贷在建工程

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快账用户9379 追问 2023-09-20 10:02

老师好,最后在建工程转入固定资产的分录是5月做,借固定资产39,贷在建工程39吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:06

对,是的,是这么做的。

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快账用户9379 追问 2023-09-20 10:10

从购方厂家直接发货物,结转销售成本时后付什么附件 从厂家直接发货

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快账用户9379 追问 2023-09-20 10:11

2.公维金及公共收益收入和平时小区维保支出全挂在应付帐款名下? 那再请问一下,比如22年12月银行余额69万,12月末剩下公益金2万。那现在我建立帐套选什会计制度?初始数据就上面这两笔分别挂在什么科目名下资产69十2,怎么才能试算平衡,负债权益挂什么科目

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:13

让厂家给你一个发货单。

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:14

公维金和公共收益,如果是业主委员会单独做的话,是这么做的。小企业会计准则或者是事业单位制度都可以。 这个资产具体的是什么资产?

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快账用户9379 追问 2023-09-20 10:33

就是员工过来说要交保险,但不想交养老,只交两险。可不可以?比如说交三险的话,公司要帮他交多少钱?

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:37

你看下,你当地能分开缴纳社保吗?如果能分开的可以。

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齐红老师 解答 2023-09-20 10:37

缴费基数,缴费比例分别是多少,你可以比例可以参考这个每个地方不太一样

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