@小菲老师回答，谢谢啦。还是刚才的问题

我们支付境外公司劳务费 是否需要给他们进行代扣代缴 业务也发生在国外 如果代扣代缴税率是多少 代扣代缴增值税13% 企业所得税呢 是看老师核定吗

同学，你好 如果构成的是劳务的，则因为劳务发生地在境外，就不需要扣缴企业所得税。

外贸公司出口退税，7月的报关单，申报月份选八月可以吗？还是要选202307才行？ 申报月份选八月可以吗？ 可以的 是什么呢？

同学，你好 可以选择8月份

一般纳税人花5个点去买进项13个点的进项，然后增值税返还按0.475返还，10000能赚多少钱？

同学你好 你这个条件不足 增值税你们缴纳多少？？ 10000的销售吗？？那成本是多少

请问供货商给我们的奖励，应该在成本这块把奖励减掉吗？就是说成本减少了吗他这个不是体现在一次进货上，是累积下来销售额给我们的奖励，我就冲减成本是吧冲减成本的话那又出现一个问题，就是他这个是累积的，我在一个月冲减，会不会利润表上本月的利润偏高

同学，你好 奖励要么冲成本，要么入营业外收入

请问我们要租赁船舶，带人带维修带耗材可以签租赁合同吗

同学，你好 不可以，有人就是服务

房地产经纪公司，收到广播影视服务发票，怎么分录

同学，你好 计管理费用

9月缴纳税款，其中一部分有预缴，一部分机构缴纳，8月增值税和附加税的分录应该这么做 建筑公司异地预交了嘛 建筑公司，一般纳税人

同学，你好 借：应交税费 贷：银行存款

员工跟公司租车，都需要什么东西，多少钱以上能代开发票？税点是多少

同学，你好 需要租赁合同 个人代开发票1%

导出发票模板 怎么开电票 然后我之前操作过一次给忘了 好像这种批量开票导入 也不省事 还要导入产品编码…这个编码怎么快速查询呢

老师，在啊？？？

nc固定资产与总账对账不平，事情是这样八月份的时候做了一个固定资产增加，九月发现当时金额错了，我就九月做了退库又按照对的重新入库了，可是对账不平，后来我发现，我确实做了退库，但是漏做资产减少这个步骤，我就又做了减少，后来固资与总账对账还是不平，差了0.01，我想请问我应该怎么做

导出发票模板 怎么开电票 然后我之前操作过一次给忘了 好像这种批量开票导入 也不省事 还要导入产品编码…这个编码怎么快速查询呢 先导出模板，按照你的开票内容填写进去，再导入到系统，就可以了

产品编码可以参考 https://www.acc5.com/tools/tax_guid/