演示账套

老师，如果我付款买配件5500，结果对方开专票给开5620，多了120,这个票能入账吗？多120怎么账务处理？

2023-09-22 13:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-22 13:53

您好，这样的话是这样的你入账还是按照5500入的，票据是可以多开的

快账用户2012 追问 2023-09-22 13:54

那我抵扣的税款会不会多抵扣了这120元的税款？这有没有什么问题？

齐红老师解答 2023-09-22 13:57

不，我们做账按照5500做的并抵扣，只不过发票多开了而已

快账用户2012 追问 2023-09-22 13:58

是不是税款可以按照票据多抵扣了十几元税款，那我不含税购买金额就少入一点，反正总金额就是按5500入账，是这个意思不？

齐红老师解答 2023-09-22 14:06

嗯对，是这意思的，理解的对

快账用户2012 追问 2023-09-22 14:09

他这个票又不能部分认证抵扣，你还得在认证系统里按5620元认证啊？那是不是等于多抵扣了这120元的税款，那入账购买金额时把配件不含税金额在少入点，总金额只能按5500元入账是这个意思吗？

齐红老师解答 2023-09-22 14:16

对的，到时候我们按照5500入账这个意思

您好，这样的话是这样的你入账还是按照5500入的，票据是可以多开的

2023-09-22

同学，你好按照5500来做帐

2023-09-22

你好，可以红冲的借应付账款贷对方科目库存商品或者是什么主营业务成本的，也可以借应付账款贷营业外收入。

2022-12-06

差额放到营业外收入可以认证抵扣的借库存商品进项贷银行存款营业外收入

2020-10-19

你好，这个应该要冲红。不然这个发票上数据和实际发出的数据不一致的。

2021-01-04

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