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请问老师,小规模的个人所得税经营所得税下个月要申报了,这个月需要计提吗?需要的话应该怎么算呢?

2023-09-27 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-27 14:34

您好,这个是可以计提的,可以先自己根据利润*税率计算

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快账用户4164 追问 2023-09-27 14:37

我们老板把成本票收的有点多,利润成负数了,现在想把有些成本票剔除,请问一般按收入的多少比例算利润比较好?

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齐红老师 解答 2023-09-27 14:37

这个比例我不确定多少

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您好,这个是可以计提的,可以先自己根据利润*税率计算
2023-09-27
你好; 如果不超过定额; 系统一般会自动报所得税的申报的;  如果系统没有自动报; 你就手动去报
2023-06-06
您好,描述的小规模纳税人是有限公司还是个体户?
2024-03-05
你好,不需要,因为根据个税法规定,只有实际发放工资的时候才缴纳个税。如果只计提工资不发,应该0申报。所以,不用计提个税,发放工资的时候代扣代缴个税就行了。
2025-01-14
你好,如果有应纳税额,就需要计提的  借:利润分配—未分配利润 贷:应交税费—生产经营个人所得税
2022-08-31
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