老师，我们是小规模建筑公司，签订了一份劳务合同，我们没有跨区域施工，付给分包5万块钱，我在进行纳税申报的时候怎么扣除这5万？在哪个申报表里面写？

老师，我们公司和甲方签订了建筑服务装修施工合同，工程总价为116万，元月份项目施工结束。听老板说这个项目是分包给了某人。但是我没有见到分包合同。元月份我们公司支付供应商材料款30万左右，供应商有开票给我们，同时有合同和送货单，这些都是规范的。我们公司直接支付人工费3.6万(以工资薪金方式直接打款到农民工银行卡的)。没有缴纳社保，这个月我准备把这些工人的个税申报了。我是建筑小白，在这个项目中，我们公司的操作哪些是合适的？哪些是不合适的？不合适的地方应该怎么改正？(辛苦老师说详细点，谢谢了)

老师您好，我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司，老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担， 但是由于水井是基础建设里面的费用，物业公司承担的话从税务角度来说不合理， 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同（合同金额6.4万元）。 开票内容是：建筑服务*施工费 6.4万元，开票备注栏是 消防系统维护费， 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了，(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢？会计分录怎么写？

老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？

您好老师，某自然人和我们建筑公司签订挂靠协议，他未对我们公司开具任何劳务费发票，我们之前已经支付给对方一部分钱了，剩余未支付的钱里面我们领导说要扣除掉实际劳务费发票的税金，因为对方一直未提供过发票所以我们扣除劳务费发票的相关税金。这个要求合理嘛？还有我们之前向对方这个自然人也就是包工头支付的钱是直接打到这个人卡里，然后他再自己发钱给他雇佣的工人，那我们是否需要替这个包工头申报个税？之前会计一直没有替对方申报个税过，我们公司是否会担法律责任，申报个税的话对方没有提供给我们工资单，我们没法按实际人情况来，假如给包工头打款200万，申报个税时就把200万都加在这个包工头身上吗？

老师，我们是建筑劳务公司，6月份的时候由总包帮我们代付的农民工工资发放到专户里面去了，但是我在做计提工资的时候没有把个税部分计提出来，而是全额发放给农民工了，590块钱，我今天刚申报个税，这个能补救吗