演示账套

Q

老师好，房东退了6000元房租，借，银行存款6000贷长期待摊费用6000，我这么做分录是不是不对

2023-10-07 18:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-07 18:06

你好！你如果之前是计入长期待摊费用的，可以专业

齐红老师解答 2023-10-07 18:07

你好！你如果之前是计入长期待摊费用的，可以这样

快账用户3673 追问 2023-10-07 18:08

我之前记的是管理费用

齐红老师解答 2023-10-07 18:08

你好!这样的话，冲管理费用

快账用户3673 追问 2023-10-07 18:12

老师，次月这么改对吗？借，长期待摊费用6000贷，管理费用，6000，借，管理费用6000，贷，本年利润6000

齐红老师解答 2023-10-07 18:14

你好！是的，就是这样了

快账用户3673 追问 2023-10-07 21:30

刘老师，长期待摊费用需要在利润表中体现吗

齐红老师解答 2023-10-07 21:32

您好，摊销的部分才在利润表里，它自身不在利润表

快账用户3673 追问 2023-10-07 21:34

我的资产负债表的期初未分配利润加利润表的期末净利润，刚好比资产负债表的期末未分配利润大12000不知道什么原因

齐红老师解答 2023-10-08 08:10

你好！你把管理费用写在借方负数6000试试

快账用户3673 追问 2023-10-08 09:12

写在借方。管理费用就是贷方余额12000

齐红老师解答 2023-10-08 14:30

你好！写在借方负数，然后正常结转

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