老师，你好，这个是房地产策划有限公司（自然人独资） 下面这个资产负债表，利润表是0的，有一年多都没有业务了，拿到代账公司做账的，想注销，发现负债表是这样的，你帮我分析下，因为看到应付账款，应收账款，交交税费这里都是 负数 ，未分配利润又有甘多。要怎么调整了。
您好，代账公司做的太不专业了，负债表里这么多的负数也不重分类一下，注销需要把往来账都清理了，也就是账上没有应付和应付的余额，那个应交税金应该是留抵税，重分类到其他流动资产，应付是负3.7万是我们多付款或供应商发票没来，查账确认一下情况 ，应收为负0.7万元是客户先付款我们没有开票，申报 一下未开票收入就平了
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老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
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新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？
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老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？
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老师，你好，这个是房地产策划有限公司（自然人独资） 下面这个资产负债表，利润表是0的，有一年多都没有业务了，拿到代账公司做账的，想注销，发现负债表是这样的，你帮我分析下，因为看到应付账款，应收账款，交交税费这里都是 负数 ，未分配利润又有甘多。要怎么调整了。
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．目的：练习企业所得税的计算。2．资料：某工业企业为居民企业，202x年度发生经营业务如下：全年取得产品销售收入5600万元，发生产品销售成本4000万元；其他业务收入800万元，其他业务成本694万元；取得购买国债的利息收入40万元；缴纳非增值税销售税金及附加300万元；发生管理费用760万元，其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元；发生财务费用200万元；取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元（已在投资方所在地按15％的税率缴纳了所得税）；取得营业外收入100万元，发生营业外支出250万元（其中含公益捐赠38万元）。3．要求：计算该企业202x年应纳的企业所得税。
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所以我一下子都不知道该怎么调，找您指点下。
您好，应交税金解决了，应收确认一下是不是客户先付钱了，申报个未开票收入就平了，应付如果是我们预付的也要不到发票了， 借：营业外支出（正） 贷：应付 （正） 把应付走平
应交税这个要怎么做
您好，这个不用做分录，如果是留抵税，直接列示在其他流动资产就好了
好的，我先看一下，谢谢
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容