老师，你好，这个是房地产策划有限公司（自然人独资） 下面这个资产负债表，利润表是0的，有一年多都没有业务了，拿到代账公司做账的，想注销，发现负债表是这样的，你帮我分析下，因为看到应付账款，应收账款，交交税费这里都是 负数 ，未分配利润又有甘多。要怎么调整了。

老师，资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42，这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额，我检查很多遍了，利润表中的所有数据都一模一样，包括净利润也都是匹配的，资产负债表里其它数据也一样没错，只是未分配利润栏的数据两边不统一，我还手动加过很多遍，而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了，也可提交不了，我用友里的数是平的，这应该不是填写错误的原因，应该是取数的原因，老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了，刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税，收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税（简） 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

新入职一家公司，这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上，我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多，勾稽关系差的就是28万多这个数，是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配，账又没做错，勾稽又差了这个，是直接报税，还是需要怎么调整？

老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？

老师，你好，这个是房地产策划有限公司（自然人独资） 下面这个资产负债表，利润表是0的，有一年多都没有业务了，拿到代账公司做账的，想注销，发现负债表是这样的，你帮我分析下，因为看到应付账款，应收账款，交交税费这里都是 负数 ，未分配利润又有甘多。要怎么调整了。

老师，公司做注销的话，现在资产负债表里银行存款三千多，其他应付款欠法人两万多，未分配利润负数，没有欠供应商的钱了，发票也都入了。这种情况要把银行存款三千多还给法人后，其他应付款还剩余额欠着法人的，要把其他应付款和未分配利润对冲掉吗。。。。是不是要把科目余额都清理掉资产负债表显示看起来没啥了才去注销？因为税都交完