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Q

老师好，请问，企业所得税季报亏损，填报的时候是不是只要填主营业务收入，主营业务成本，和利润总额这3个数就可以了？

2023-10-14 13:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-14 13:12

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7580 追问 2023-10-14 13:14

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-14 13:15

不客气，祝工作顺利

快账用户7580 追问 2023-10-14 13:20

老师，我的主营业务成本小于主营业务收入哦

齐红老师解答 2023-10-14 13:22

同学，你好这个没关系的

快账用户7580 追问 2023-10-14 13:26

老师，财务报表利润表季报是填利润表季报里的数据，不是填利润表月报里的数据，是吧

齐红老师解答 2023-10-14 13:26

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户7580 追问 2023-10-14 13:29

谢谢老师，企业所得税不管年报还是季报都填利润表月报里的本年累计金额，是吗？

齐红老师解答 2023-10-14 13:31

同学，你好本年累计金额都是要填的

快账用户7580 追问 2023-10-14 13:33

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-14 13:34

不客气，祝工作顺利

同学，你好嗯嗯，是的

2023-10-14

你好，之前年度有亏损吗？如果是亏损的话，你看一下能弥补亏损吗？弥补亏损之后再缴纳。

2023-04-13

您好，就是利润表对应项目进度

2022-01-12

你好，同学营业收入，营业成本是利润表中的营业收入，营业成本，包括主营业务收入，其他业务收入利润总额就是利润表中的利润总额

2023-12-10

同学你好，不是的，现在申报的季报是今年一季度的。如果有营业外收入，管理费用，没有其他的，填写报表时，营业收入、成本可以填写0，利润不能填写0。

2023-04-15

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