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Q

老师好收到22年汇算清缴退税怎么做分录需要调利润分配？麻烦写下完整分录

2023-10-17 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-17 10:48

借银行存款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户3309 追问 2023-10-17 10:56

分录对着呢但是我现在报表不平差额就是汇算清缴退税的数这该咋调呀

齐红老师解答 2023-10-17 10:56

通常来说，你得调整这个报表的期初数

快账用户3309 追问 2023-10-17 10:57

资产负债表和利润表的勾稽关系未分配利润期末数-期初数=净利润期末数是吗

齐红老师解答 2023-10-17 11:00

对，没错，就是这个关系

快账用户3309 追问 2023-10-17 11:00

那这个现在要咋调期初呀分录咋做呢

齐红老师解答 2023-10-17 11:01

这个直接在报表调整的，不用做账

快账用户3309 追问 2023-10-17 11:04

资产负债表的左边调那个数呢右边按照未分配利润期末-期初=净利润调完了资产负债表不平

齐红老师解答 2023-10-17 11:05

一般是需要让审计人员帮忙调整一下才行

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