演示账套

Q

上月支付的服务费开票入账了后面退款了怎么记账呢老师

2023-10-17 17:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-17 17:04

按照上月凭证做负数就行了

快账用户9328 追问 2023-10-18 11:18

老师上个月支付的服务费对方一直未给开票这个怎么入账呢

齐红老师解答 2023-10-18 11:18

这个是对方暂时不开票吗

快账用户9328 追问 2023-10-18 11:19

恩恩暂时不开要年底才给开呢

齐红老师解答 2023-10-18 11:20

记入预付账款就行

快账用户9328 追问 2023-10-18 11:21

借预付账款贷银行对吧老师

齐红老师解答 2023-10-18 11:21

就是这么做账的呢

快账用户9328 追问 2023-10-18 11:21

谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-18 11:21

不客气，帮忙给个五星好评

按照上月凭证做负数就行了

2023-10-17

服务已经完成，直接做费用就是了

2023-10-17

借:应收账款贷：主营业务收入应交税费-增值税-销项税借：应付职工薪酬-工资贷：应收账款

2025-03-13

你好，这个你如果想处理，计入营业外收支

2025-06-17

买时: 借:管理费用-办公费贷:银行存款抵扣时: 借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入或者管理费用(红字)

2021-01-18

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