我公司今年一季度的利润表之前会计报送的金额和账上的实际报表不一致，为了不交所得税少报了20万的利润，我二季度没有改，现在报三季度时想调整但又怕补税和滞纳金，而且三季度利润只有3万，四季度预计是亏损，我应该如何调整才不交税呢[抱拳]
你好，我们2-4季度预缴所得税时，是填报的本年累计的利润金额，比如，三季度申报，需要填写1-9月的利润，只要累计亏损就不用预缴
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我们公司第三季度企业所得税因为少报了，导致补交并有18.84的滞纳金，我分录做的以前年度损益调整科目，第四季度结转到本年利润了，现在报税的话，不平了，这个要怎么处理，报表项目怎么填列
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老师，我司谁今年第三季度新办公司。目前9月份做出来的利润表有盈利30万。由于部分数据是暂估成本的，在第四季度取得发票肯定有调整。而且预测第四季度会亏损。那第三季度所得税申报时，需要按目前的报表缴纳所得税？这样明年肯定需要申请退回多缴。怎样操作会好一点呢？
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老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
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我公司今年一季度的利润表之前会计报送的金额和账上的实际报表不一致，为了不交所得税少报了20万的利润，我二季度没有改，现在报三季度时想调整但又怕补税和滞纳金，而且三季度利润只有3万，四季度预计是亏损，我应该如何调整才不交税呢[抱拳]
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老师，我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表， 但账务上我没有反结账到去年去改 帐，而是在今年账务里做了以前年度损 益调整，但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表， 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊，还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢？如果根据这个申报，这个利润表是不含以前年度损益调整（也就是增加的无票收入），但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的，那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊？
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那我在报送3季度的利润表时，本年累计金额就按账上的利润表实际金额填报吗
不用更正第一季度的利润表吗
你好，三季度预缴要按照账面本年累计金额填写，只要累计是亏损就不用预缴
因为我在填写利润表的申报表时，本年累计金额都是自动填写的
你这边填写了本季度的数据的时候，他会自动按照您上期的累计数加上本期数，计算本期累计数，这个您还要自己核对一下看看对不对哈
我没理解，我是在填报三季度利润表时要修改本年累计金额吗？
如果不修改本年累计金额，只填写第三季度的金额，那本年累计金额和账上的本年累计金额就还是不一致
你好，我不是要修改本年累计数，我只是说要复核一下税务系统的累计数和你账面的累计数是否一致，如果不一致，需要手动修改。
税务系统的累计数和账面的累计数肯定不一致，因为第一季度是之前会计报的，没有按账上的金额申报
你好，这样的话需要手动修改一下的