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Q

老师，小规模纳税人销售时给客户开具的专票和普票在税务上有什么区别？

2023-10-19 16:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-19 16:00

你好！这个没区别，只是专票不免税

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:04

意思是，按季度申报增值税的，计算本季度不含税收入是否超过30万时时要将专票的收入剔除来吗？然后专票部分不管金额多少要按3%的税额计算增值税？

齐红老师解答 2023-10-19 16:06

你好！不超过30万的时候，专票交税。超过30万，都要交税

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:08

专票不超过30万的时候，是按发票上的税额交增值税吗？

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:09

结算本季度不含税销售额的时候，专票的不含税收入是否也要算进去？

齐红老师解答 2023-10-19 16:12

你好！是的呃，是算进去的。按专票的税额交

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:40

老师，抄税后申报了增值税，还需要汇总上传，清卡之类的操作吗

齐红老师解答 2023-10-19 16:42

你好1是的，是需要的了

你好！这个没区别，只是专票不免税

2023-10-19

小规模季度含专票不含税销售收入30万内：普票的部分免税，专票部分按开票税额交。小规模季度不含税销售超过30万：专票部分按开票税额交，普票按1%全额交。

2023-10-26

你好，一般纳税人开专票和普票是一样交费，然后因为小规模不能抵扣，所以给小规模开普票。

2023-06-26

你好，专票要交税，普票不用

2022-07-26

没有什么区别的，不动产租赁都是5%

2023-12-29

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