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Q

老师，小规模纳税人销售时给客户开具的专票和普票在税务上有什么区别？

2023-10-19 16:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-19 16:00

你好！这个没区别，只是专票不免税

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:04

意思是，按季度申报增值税的，计算本季度不含税收入是否超过30万时时要将专票的收入剔除来吗？然后专票部分不管金额多少要按3%的税额计算增值税？

齐红老师解答 2023-10-19 16:06

你好！不超过30万的时候，专票交税。超过30万，都要交税

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:08

专票不超过30万的时候，是按发票上的税额交增值税吗？

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:09

结算本季度不含税销售额的时候，专票的不含税收入是否也要算进去？

齐红老师解答 2023-10-19 16:12

你好！是的呃，是算进去的。按专票的税额交

快账用户4388 追问 2023-10-19 16:40

老师，抄税后申报了增值税，还需要汇总上传，清卡之类的操作吗

齐红老师解答 2023-10-19 16:42

你好1是的，是需要的了

你好！这个没区别，只是专票不免税

2023-10-19

你好，如果开普通发票，你的销售额在45万以内，可以免增值税了。开专票，开多少交多少，没有减免。

2021-08-04

你好，小规模开具普通可以免税，专票不可以免税

2020-12-02

你好，小规模纳税人销售，开专票普票没去呗，但是购买方是一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目,免税项目除外

2020-09-03

做账确认收入是一样的，只不过是专票，需要交增值税。

2021-04-04

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