看老师，我们应收账款的明细账好多和实际的不太相符，比如有的不欠发票有的不欠款，该怎么调整呐，我前面已经4个财务走了
你好 针对应收账款明细账与实际情况不符的问题，可以采取以下步骤进行调整： 1.核对明细账与实际欠款情况：首先，需要核对明细账中的欠款情况与实际是否相符。如果发现不符，需要及时进行调整和修正。 2.调整账务处理：如果明细账中的欠款金额与实际不符，可以通过账务处理进行调整。根据实际情况，做相应的借方或贷方调整。 3.确认调整金额：在进行调整时，需要确认调整的金额和科目，确保调整的准确性和完整性。 4.记录调整事项：将调整事项记录在明细账中，以便后续查阅和核对。 5.复查调整结果：在调整完成后，需要再次核对明细账中的欠款情况，确保调整结果与实际情况相符。 总之，对于应收账款明细账与实际不符的问题，需要及时进行处理和修正，确保账务的准确性和完整性。同时，需要加强日常管理和核算工作，避免类似问题的再次发生。
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那怎么做平呢？
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那做营业外收入的二级科目写什么
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