老师好，我老乡的劳务公司，去年一年甲方代付的工资230万，代理记账公司没有申报工资，预估的成本也没有红冲，今年拿到工资银行回单，记账公司只冲应付预估费和应收账款，现在我帮她补申报工资，是补在去年12月呢还是今年1月呢？
你好，去年发放的，最好在去年申报。那是在什么时间做的收入？
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老师，您好，我才接手一家公司的账务，刚发现去年12月的工资未申报个税，实际发放是1月，我现在应该补报到去年，还是报在今年，我不想动之前会计做的账，我现在应该怎么样处理合适呢？
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老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？
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老师，请问我公司是做幕墙工程的公司，一项工程的人工费（工人工资）由甲方代发，现在账上其他应付款代发工资金额有100多万了，现在12月结束了，这个金额要不要在今年平掉？还是挂在账上等明年开票过来冲呢？
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老师，请问，甲方代发了我们公司的工资，这批工资费用我们没有报个税，是去年代发的，这些工资也不准备报我们公司，现在账务处理的分录贷方冲应收款，借方做什么科目呢？
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老师，2022年他们预估的成本余额293万，到了2023年拿到甲方代付工资银行回单230万，没有申报，他们只是做了一笔冲减预估费的登录。我觉得不对，应该是借红字成本293贷红字成本293借其他应收230贷甲方公司，补申报后。借成本 贷其他应收。老师，我这样修改对吗？
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老师，工程名称为双龙产业园丙类工业厂房建设项目(3#地块)室外工程专业分包，现在开发票，是开成厂房建设工程款还是直接建筑服务*工程服务就行？是不是不能笼统开工程款，要具体到安装还是修缮？
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老师！计提每季度企业所得税我做的分录是借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 汇算清缴发现还要补交219.6做的分录是借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 帮我看看对不对？
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在实操过程中，怎么进行报税
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老师，我们是小规模，业务是矿井掘进，巷修，维护等相关工程，劳务清包工。原来开票是建筑服务一劳务费。新规下开票用哪个合适？
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请问老师，残疾人退增值税的政策，比如说安置的残疾人可以抵7万的税，但是本月我交增值税8万，能退7万是不？
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去年做的收入
我想全部申报在去年12月，有风险吗
你好，你有发放的证明不没有风险的
有发放的银行回单
那就没有风险的可以的
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。