老师：请问一下，这个第3问和第4问，是什么意思？转让软件为何是6%税率？不是物品吗？不应该是13%，而销售信息数据 库光盘怎么是9%的税率？

老师！你好！我想问下增值税申报的时候第二栏的其中：应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗，因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有，4月有数据的，5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额，今天填报6月的数据时候，应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0，本年累计数是45月的数据，请问下这个怎么填报呢

2、该公司6月30日发生如下经济业务。（1）销售B商品200台，每台不含税售价600元，增值税税率为13%。该商品每台成本520元，收到转账支票一张，当即送存银行。（2）本月应交增值税50000元，分别按7%、3%计算本月应交城市维护建设税和教育费附加。（3）经批准转销盘亏设备一台，账面原值3000元，已提折旧1200元。（4）摊销无形资产4000元。（5）收到某职工交来的罚款收入200元。（6）转销因非常损失造成原材料净损失15000元。（7）以银行存款支付未履行经济合同违约金2000元。（8）将企业生产的一批产品捐赠给莫灾区，该批产品成本18000元，计税价格2万元，增值税税率为13%。（9）经批准，转销出售固定资产净损失6000元。三、【要求】1、根据资料二编制会计分录。老师会计分录具体数额是多少呢？第八九会计分录是啥呢？

老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，

老师，你好，比如A公司为一般纳税人，增值税税率13%，采购一批货物，不含税价100元，对外销售200元含税。 如果客户要求开票，A公司加收6个点，这6个点是属于A公司的进项吗？ 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢？

老师，请问一个产品进口进来，完全没有经过任何再加工，直接出售给国内客户，进口增值税率和销售增值税率可以不一致吗？进口增值税率是9%，国内销售可以使用13%的增值税率吗？ 情况：因为该产品含有3%的杀虫剂成分，海关怼杀虫剂有监管，必须使用杀虫剂的海关编码申报，那个海关编码下对应的进口增值税率是9%。 但实际产品80%以上都是塑料，我们在国内销售是按塑料制品销售，开票也想按塑料类开，对应的增值税率就是13%了。 这样会有问题吗？