老师，收到供应商的退款？应该怎么做账啊？是借:银行存款，贷:应付账款吗？我咋觉得不对
你好！是因为什么原因要退款
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老师，我们付给供应商时是借：预付账款，如果供应商退款，那我收到时是贷：预收账款，在冲销预付账款吗，是不是不应该这么做
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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老师可以这样做账吗？我咋觉得是错的呢 我自己觉得吧，后面如果是附的银行回单 借：应付账款 贷：银行存款 然后等拿到发票后，再 借：主营业务成本 贷：应付账款 请问正确的应该是怎么样的？
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老师，请问一下，支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了，我可以做借银行存款贷应付账款？ 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数， 现在我结账了。该怎么做呢？
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收到发票并付款，会计分录怎么做， 借：库存商品 贷：银行存款 还是建议体现供应商， 借：库存商品 贷：应付账款- A客户 借：应付账款- A客户 贷：银行存款
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我也不知道，我看了下银行流水账，明明是供应商。不知道为什么是供应商打进来的钱，之前的供应商款项都是在应付账款里
你好！要确认原因才能入账了
那如果是商品质量问题的返款怎么做呢？
你好!这样的话，就要冲减收入。
对方是供应商，不是客户，供应商的退款咋处理？
你好！冲减购进商品的价值
借:银行存款 贷:库存商品么？
你好！是的，或者贷方计入应付账款
如果贷方计入应付账款，那不是负债在原有的基础又增加了？
您好，再做借应付账款，贷库存商品
明白了，老师
你好！欢迎下次再来探讨