我们给对方开红字信息 对方的发票代码和发票号码 不让填
那么就是系统问题，联系开票系统的客服处理
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Q
购进方已抵扣，我们应该填写购买方申请红字信息表，不需要填写发票代码和发票号码是吗？
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Q
进项发票已抵扣，作为购买方开红字专票信息表，是不是没法填写对应的蓝字发票的代码和号码？
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Q
顾客给开了红字信息表，我们查不到对方的发票号码和发票代码了 问：怎么查
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Q
他这个购买方开红字发票信息表是不是就不能填发票代码和号码
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Q
老师，一般纳税人开具负数发票，购买方已抵扣已开红字信息表给销售方，销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗？用云票助手开的，对方红字信息表上没显示红冲的发票号码，我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码，这种发票对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我已经抵扣了 必须我开信息表 但是只有销售方申请才能填发票代码和号码 购买方 我们填不了
我方是购买方
因对方专票开具有误，我方申请
一:购买方填开红字发票信息表流程（适用于购买方已抵扣认证的发票）
我方已经认证抵扣啦
不需要填对应的蓝字信息。 1:登录开票软件：发票管理-红字信息表-红字增值税专票信息表填开 2:选择”购买方申请”，选择已抵扣（无需填写对应蓝字信息）确定进入填开页面 3.填写对应销售方信息，确认无误后点击右上角打印，选择不打印，系统提示填开成功
老师 我现在就是这样开的
就这样子，直接发送给对方就是
再点击哪里
请问是导入吗？
是通过审核后，再导出来发送给销售方
这个界面点击什么
是点击右上方的导入吗？
按下边第3步 一:购买方填开红字发票信息表流程（适用于购买方已抵扣认证的发票） 1:登录开票软件：发票管理-红字信息表-红字增值税专票信息表填开 2:选择”购买方申请”，选择已抵扣（无需填写对应蓝字信息）确定进入填开页面 3.填写对应销售方信息，确认无误后点击右上角打印，选择不打印，系统提示填开成功 二:上传红字信息表 1:发票管理-红字信息表一红字增值税专票信息表维护 2:选中需要上传的信息变。点击上传 审核通过之后，销售方就可以开具红字发票啦！