你好，日记账与总账不平衡怎么调整的呢

没有过账的话怎么处理，过账了又怎么处理呢

你好！没有审核过账，可能就会出现这个不平

那要怎么处理呢

我们这个情况有点复杂，公账用于两个部门使用，两个部门是分开单独核算做账的

公账收到B部门的货款算B收入，支出的费用算A部门代付还款的

你好！这个账户算在哪个公司头上

算在A部门

你好！那么B部门的支出，你们计入其他应收款，就不会不平了

支出是记入应收的

收入总账与日记账一样，就是支出记入应收，就与总账不一样了

你好！资金的余额是对的上的了。明细的话，只是挂在其他应收款了

支出明细没有对上的

你好！自己部门这部分能对的上吗

这样的，不平