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我们上级拨付给我们的党团活动经费计入 其他应付款-党团活动经费,共9500元,党团部门花费1万元,对方开出1万元发票,超支500元,经与对方沟通,只需要支付9500元,但不更换发票,请问怎么入账?

2023-11-21 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 16:15

你就按照这个金额入账就行了,按照。要95,000。

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齐红老师 解答 2023-11-21 16:15

不对,咱得按照咱实际支付的金额1万元入账。

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齐红老师 解答 2023-11-21 16:15

超出的500他要给退回来了,咱就按9500入账。

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快账用户6650 追问 2023-11-21 16:17

我们的党团活动经费只有9500元,党团部门采购价值1万的物资,供应商开了1万的发票,超限额了,我们还没付款呢,供应商说付9500就行了,但不给我们重新开发票

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齐红老师 解答 2023-11-21 16:19

你好这样按 9500入账就行多的发票不用管

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你就按照这个金额入账就行了,按照。要95,000。
2023-11-21
这种情况下,账务处理可以如下进行: 一、账务调整 将多计的管理费用和进项税额进行调整: 借:其他应付款 3600(9600-6000) 贷:管理费用 3500 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)100 这样就把多计的费用和进项税额调整了回来。 二、备查资料 需要留存以下资料备查: 与咨询服务相关的合同,明确合同金额为 6000 元。 与对方沟通无法红冲发票的记录,如邮件、聊天记录等。 支付 6000 元款项的银行回单。 调整账务的记账凭证及说明
2024-10-17
您好 不需要支付的1万计入营业外收入就好了 固定资产按10万入账
2022-04-26
你好,学员,稍等一下的
2022-11-17
你好,同学,需要咨询什么
2022-05-28
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