Q
老师 现在发现之前月份成本-燃油费凭证多输入金额了，借主营成本燃油费 代其他应付，到支付给员工的金额不多，所以现在账上有多余的其他应付，怎么调整过来，分录怎么写？
2023-11-21 16:22
2023-11-21 16:24
1.冲减原凭证 借：主营业务成本-燃油费 （红字） 贷：其他应付 （红字） 1.做出正确的凭证 借：主营业务成本-燃油费 贷：银行存款/现金
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原来是5月份的凭证现在都扎账了，现在做的冲减的凭证和新的正确凭证后面没有附件怎么处理？
这个没事的 蓝字分录后面附蓝字发票就行
您所谓的蓝字是之前扎过账最初的凭证是吗？
是你收到发票之后做的分录