1.冲减原凭证 借:主营业务成本-燃油费 (红字) 贷:其他应付 (红字) 1.做出正确的凭证 借:主营业务成本-燃油费 贷:银行存款/现金
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师好,22年公司跟员工办理了私车公用业务产生加油费,进入成本,同时挂到其他应付款,由于员工没有代开增值税发票12月末成本冲红,现在员工拿来代开的发票,汇算清缴成本需要调减,汇算清缴调表不调账之前冲红的成本和其他应付款怎么处理
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项有2万多在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,没有把进项单独入账,等于多入账成本2万多,现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗?但是这个月进项怎么写分录啊老师,我汇算清缴也做完了,没有调增这部分进项的费用
老师,年前的一张费用发票现在开过来了,我直接放在凭证后面可以吧,但是进项在这个月,之前的凭证是借成本贷应付账款,忘记入进项了,等于把进项多入账成本了,现在汇算清缴也做了,没有调增这部分费用,现在怎么做分录不用调增这部分啊老师,这个月进项怎么写分录啊老师
现在进度款和发票额度对不上,以及挪用多开发票额度给少来发票额度的问题如何做账?首先,工程进度款是3179201.93元,在本期支付了之前所有的其他应付款-保证金的金额204052.7元,本期应付金额是3383254.63元。发票额开的也是应付额,但是其他应付款含在了之前开过的进度款发票里,这个分录怎么做,另外还有一个事,这不是多开了204052.7元的发票么,现在又有一个新的工程,进度款是895422.28元,扣完其他应付款实付756708.94但是发票开的是756108.94元。现在从第一张发票多开额度204052.7中挪出来61194.03给少开的这个,怎么做账?麻烦老师写细一点,谢谢老师
请问法人房子租给员工当宿舍,法人去代开房租发票,缴纳的个税和房产税计入哪个科目?
赡养老人支出需要上传分摊协议吗
老师请问这个问题怎么选择
老师今年新成立的一般人公司,目前业务不大,可以有业务月份发公司,没有业务月份不发工资吗?
老师你好,我想问一下高速公路上单纯的绿化工程苗木种植需要交环境保护税费吗?
进行注册电子社保卡时弹出来:暂无您的信息,您可能是近七天入网的新用户或者已注销的用户,这是什么意思啊
劳务报酬是要开票回来,然后备注个税有支付方代扣代缴。那么请问,第一个月700元,低于800,劳务报酬申报不用缴个税,第二个月也是700,请问要缴个税吗?因累计金额是1400元,已经超800元了。
对账单,单位付了,银行未付,填在单位已列账,银行未列账的贷方吗? 写错了 是银行付了,单位未付 是填在银行已列账,单位未列账的贷方,是吗?
水管材料,防水卷材在行政单位做账时部门经济分类选什么?
抖音代运营公司账务处理
原来是5月份的凭证现在都扎账了,现在做的冲减的凭证和新的正确凭证后面没有附件怎么处理?
这个没事的 蓝字分录后面附蓝字发票就行
您所谓的蓝字是之前扎过账最初的凭证是吗?
是你收到发票之后做的分录