固定资产原值增加，生成凭证提示科目代码为非明细代码，怎么操作

•A公司有关科目期末余额如下：〞工程物资〞科目借方余额为100万元；"发出商品〞科目借方余额为300万元，“生产成本〞科目借方余额额为200万元“原材料〞科目借方余额为50万元，"委托加工物资〞科目借方余额为40万元，“材料成本差异〞科目货方余额为20万元，〞存货跌价准备〞科目货方余额为10万元，"受托代销商品〞科目借方余额为150万元，〞受托代销商品款〞科目货方余额为150万元；"应收账款一-甲〞科目借方余额80万元，"预收账款一乙〞科目借方余额20万元，“预收账款一丙〞科目货方余额35万元，与应收账款有关的"坏账准备〞科目贷方余额为3万元；"固定资产〞科目期末借方余额为1500万元“累计折1旧〞科目期末货方余额为560万元“固定资产减值准备〞科目期末货方余额为100万元，〝固定资产清理”科目期末借方余额为50万元；〝应付账款”•科目货方余额为300万元，其中明细账借方余额100万元，货方余额400万元。要求：根据以上资料计算资产负债表中有关项目的期末余额。

2、A公司有关科目期末余额如下：“工程物资〞科目借方余额为100万元；"发出商品〞科目借方余额为300万元，“生产成本〞科目借方余额额为200万元“原材料〞科目借方余额为50万元，"委托加工物资〞科目借方余额为40万元，“材料成本差异〞科目货方余额为20万元，〞存货跌价准备〞科目货方余额为10万元，"受托代销商品〞科目借方余额为150万元，“受托代销商品款〞科目货方余额为150万元；"应收账款一甲〞科目借方余额80万元，"预收账款一乙〞科目借方余额20万元，“预收账款一丙〞科目货方余额35万元，与应收账款有关的"坏账准备〞科目贷方余额为3万元；"固定资产〞科目期末借方余额为1500万元“累计折1旧〞科目期末货方余额为560万元“固定资产减值准备〞科目期末货方余额为100万元，〝固定资产清理”科目期末借方余额为50万元；〝应付账款”科目货方余额为300万元，其中明细账借方余额100万元，货方余额400万元。要求：根据以上资料计算资产负债表中有关项目的期末余额。

老师请问一下我们单位采用的是用友软件，不小心在固定资产模块误新增了一项资产，因为不知道误增啦，没有上动态建模生成这个凭证，导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小，因为跨月啦！折旧已经计提，需要把这个卡片删除，怎么操作

甲公司属于增值税一般纳税人，适用的增值税税率是13%，2019年9月发生了如下经济业务;(1)1日，向乙公司购入原材料一批，增值税专用发票上注明的价款是300万元，增值税税额是39万元，乙公司承诺的现金折扣条件为:2/10，1/20，N/30，甲公司于8日付清了该笔应付账款。(2)5日，甲公司委托丙公司代为加工产品一批，材料成本是200万元，加工费为30万元(不含税)，由内公司代收代缴的消费税是10万元，甲公司将半成品收回后，继续用于生产应税消费品。(3)15日，甲公司购进一栋办公楼作为固定资产核算，并于当月投入使用。取得增值税专用发票并通过认证，增值税专用发票上注明的价款为5000000元，增值税税额为450000元，款项已用银行存款支付。(4)25日，企业库存材料因管理不善发生火灾损失，材料的实际成本为100000元，相关增值税专用发票上注明的增值税税额为13000元。

江西同美公司为一般纳税人，增值税率13%。财务部有001账套主管，002出纳（出纳及出纳签字的权限），003会计（总账、固定资产、薪资管理）三个用户，已经启用了总账、固定资产、薪资管理三个模块。根据题目用文字描述相应的业务处理流程，并填写业务生成的凭证，最后对生成的凭证进行记账处理。说明：每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型（采用收、付、转三类）、凭证编号（从001开始）、业务日期、摘要、会计科目（明细到末级科目）、金额，签名不需填写。（每小题8分）（1）2022年6月12日，购买办公用品（管理部门所用），以银行存款支付6,000元。（2）2022年7月15日，本月职工工资分配如下：甲产品生产工人工资10,000元，乙产品生产工人工资10,000元，车间管理人员职工工资4,000元，销售部门职工工资6000元，管理部门职工工资1,0000元。（3）2022年8月18日，计提本月固定资产折旧3,160元，其中车间用固定资产折旧2,380元，管理部门用固定资产折旧780元。（4）2022年9月25日，销售部张三出差预借款项3000元，财务部现金付讫。