1368.78是个人挂靠单位交社保，这个挂靠的人是每月现金交回1368.78，不入单位银行账户，43.19是工伤保险，工伤保险是上个月下调基数了，把今年的多余都退回了，但实际也没有入单位账户，每个月都是用之前的抵扣了，之前这部分钱是做在其它应收款里，我把要交的工伤保险做成其它应收款贷方，单位实际这个月交的是7601.15的社保，并且这个钱是要每个月转回总公司再交社保。转回总公司会计分录不用单独做一笔吧，帮忙看一下我做的会计分录对吗？

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