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老师,这个公司8月份成立的一直没报这些税怎么办?☺

老师,这个公司8月份成立的一直没报这些税怎么办?☺
2023-11-21 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 19:21

您好,现在快去申报呀,就是逾期了也要尽早申报的

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快账用户7039 追问 2023-11-21 19:23

主要不知道怎么填

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:24

您好,申报很简单的,您点进去以后,表里都是文字 ,对照我们的财务账上数字填入就可以,没有数据就是0申报

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快账用户7039 追问 2023-11-21 19:26

好的,我下班试下谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-21 19:27

您好,您太客气了,表格不会填可以在问答区截图提问哈,一直有老师在线的

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快账用户7039 追问 2023-11-21 20:30

好的,谢谢老师!每月都有销项和进项,要根据那个报表填吖?

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快账用户7039 追问 2023-11-21 20:31

不知道,老师休息没?太打拢了

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齐红老师 解答 2023-11-21 20:34

您好,咱是一般人,您先在电子税务局,数字账户里去勾选进项发票并统计确认,明天在增值税附二导入数值,附1是导入我们开具发票信息

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快账用户7039 追问 2023-11-21 20:39

老师,今天这个是小规模没申报

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快账用户7039 追问 2023-11-21 20:40

8---10月都没报

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齐红老师 解答 2023-11-21 20:45

您好,不对呀,这个账做错了,小规模根本没有进项税的,不能抵扣呀

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快账用户7039 追问 2023-11-21 20:49

是的,没做扺扣,

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快账用户7039 追问 2023-11-21 20:50

老师,那我现在怎么申报☺

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齐红老师 解答 2023-11-21 20:53

您好,您说有进项和销项,我以为是一般人,那您进入增值税申报表,把开票金额填在主表,季度有没有开专票啊,有没有超过30万

您好,您说有进项和销项,我以为是一般人,那您进入增值税申报表,把开票金额填在主表,季度有没有开专票啊,有没有超过30万
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