你好,本题需要一些时间来解答,稍后回复

您好,请帮忙写一下123小题的答案
老师您好 想让您帮忙更正一下(没有答案)
老师,请帮忙写一下这三题好吗?没有答案
老师,这一题第5小题能帮忙写一下吗?答案看不懂
老师答案是什么,能帮忙写一下吗谢谢
老师,上海的受益人备案怎么操作呢?
全国统一规范电子税务局操作指南2025年的发一下
老师好,受益人填表那个,怎么做,有流程吗
老师好,建筑公司收回的成本票,借:工程施工-材料费-xx项目 贷:应付账款 什么时候结转成本比较合适呢
老师,我们是建筑公司,今年一月份开了一张50万的发票,但是对方只付了20万元,另外30万元转到其他方付,其他方就要开发票才能付款,请问可以把50万的发票做部分冲红吗
老师我们公司刚增资 这个印花税啥时候缴纳啊
老师,小规模企业,30之内的,这个收入,进那个可能啊
报表存货里面含:原材料,库存商品,周转材料。这个周转材料指的是不是包装物。我现在入库的除了生产的产成品,其他都入的原材料。包装物是不是应该单另入一个类别啊
老师注销时借实收资本,贷银行存款,银行出现负数怎办
老师,我们公司是服务业,做很多项目是需要评审老师评审的,评审老师都是专家库的个人,我们每次付款给老师,他们都是不愿意交个税,也不愿意开票,这个没得商量,而每年的这种评审费用都很大,又没票进成本入账,所以就一直导致利润虚高,所得税费用很大,我想问下老师,像我们这种情况,做直接先做无票支出入账,账面核算出真实的利润,到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗?如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账,因为我们确实是真实发生的,如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用,只是没有发票,我们让老师每次收款后手写一个收款收据这样行不行?
好的谢谢老师
你好,感谢你的耐心等待,本题解答如下: A商品的合同价=45000*10000/(10000%2B50000)=7500 B商品的合同价=45000*50000/(10000%2B50000)=37500 会计分录 交付A商品时, 借:合同资产7500 贷:主营业务收入-A商品7500 交付B商品时 借:银行存款45000 贷:主营业务收入37500 合同资产7500
好的谢谢老师
不客气,很高兴为你解答问题