老师，请问如果公司给供应商打款，可对方提供的是对私账号，请问怎么办？

那是不是应该公对公的？

对，正常应该肯定是打到对方对公账户才是最正合理的

那如果我们收对方退款，分录写借：银行，贷：应付可以嘛？

收到对方退款退的是什么钱呀？

演唱会退回款

按照你支付出去的时候做相反的会计分录就行

那这样做可以的吧

没问题，是可以这么做的

还有，为了规避风险，凭证摘要就写某月某日收某某公司，至于款项不写可以的吧

所以你自己明白什么意思就行，可以不用写

我是怕税务局查，查四流是否一致

没事，真实业务就可以的

还有，之前年度的进项税能否转出的？做以前年度损益调整，如果可以，之前的发票要不要做附件，或者进项发票的表格做附件放进去的？

可以出的涉及到损益，就通过以前年度损益调整做账

那附件要不要放，如果要放，请问放什么进去？

这种是没有必要放附件的

那年底前要不要把有些重复的应收和应付账款合并的？