我们应该退A公司货款70000元，并且我们应给A公司开负数发票90000元。 退货款和开负票在下次合同里抵扣。 那么现在合同是34000元抵扣之前欠款15000元， 本次应该收A公司多少货款？开多少金额的发票？

a公司发生了退货， 我们退货款70000元，但是a公司已经把我们公司开的发票出口退税了不能配合我们开负数发票。 所以我们退货款，相应的下次合同分次少给a公司开票90000元。

那这样的话，收货金额就是  34000-15000=19000 这个了，按照这个开票

正常 是a公司退货，我们公司退货款并开负数发票。 但是a公司将发票退税用了，我们开不了负数。所以在下次合同里少给他开，欠a的货款也分次抵扣

对，所以是按照这个差额开票的

收19000元，给她开19000的发票吗？

嗯对，是这个意思的

相应的下次合同分次少给a公司开票90000元。 这个抵扣了吗？

这部分的话，相当于对方必须开票，才可以抵扣了

啊，哪我们不是亏了吗？ 本来a公司就应该把原先的90000元发票开负数给我们（他们退税用了），没有开，所以再这次合同里我们将少开90000元发票

他们退税用了，没有给你们开票，那有其他补偿给你们没

没有， 所以我们在之后的合同里将少开之前他们退税用的发票金额90000元

那你们这部分就不开票，不给他们

那我们正常收多少钱？开多少票？

嗯对是这个意思的

本来正常是我们收34000元， 开票34000元。 因为我们欠a公司70000元，上次多开给a公司90000元发票。 这次合同里抵扣之前欠款15000元 所以这次应该是少收a150000元， 应开发票是34000减去90000元=-56000元 所以本次是收19000元，本次 不开发票给a公司 我们还欠a公司70000-15000=55000，我们还多开a公司56000元发票 看我理的对吗？

对，你这个最后相当于再开55000这个发票的金额，这样处理的对

好的谢谢