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当月进项大于销项，结转税金怎么做账

2023-12-05 12:26
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-05 12:28

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户2981 追问 2023-12-05 13:08

借：应交税费-应交增值税（销项） 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（进项）

头像
快账用户2981 追问 2023-12-05 13:08

是这样吗？

头像
齐红老师 解答 2023-12-05 13:10

不是 进项和销项分别结转到转出未交增值税

头像
快账用户2981 追问 2023-12-05 13:13

借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

头像
快账用户2981 追问 2023-12-05 13:13

这样做吗？

头像
齐红老师 解答 2023-12-05 13:16

我上面给你的分录辛苦看一下吧 看了就明白了 很简单的分录

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2023-12-05
你好 1.结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-11-11
您好 借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2021-06-04
您好  借：应交税费-应交增值税-销项税额  借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷：应交税费-应交增值税-进项税额  借：应交税费-未交增值税  贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2021-12-03
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-08-30
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