老师，收到一张支付的流水，摘要写的是劳务费，但是对方没有开发票，怎么操作

先挂账，，等到后期收到发票的时候再冲掉

对方是个人没有发票

那无票费用支出做账，所得税税前不允许扣除

6月计提的公积金多计提了，2个人公司加个人一起724，之前的人多计提了362，个税申报部分也错了，需要更正个税申报嘛

做借管理费用，劳务费，贷银行，个税需要申报嘛

需要申报个税，之前的个税错了需要更正

那不是全部都要更正嘛

是的，如果之前的错误了，要逐月更正。

员工的打车发票可以做成本嘛

就是计提多了必须都要更正个税嘛

打车的发票可以正常作为费用扣