演示账套

Q

老师，收到一张支付的流水，摘要写的是劳务费，但是对方没有开发票，怎么操作

2023-12-07 13:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-07 13:05

没有收到对方的开票，那就相当于预付账款

齐红老师解答 2023-12-07 13:06

先挂账，，等到后期收到发票的时候再冲掉

快账用户3471 追问 2023-12-07 17:01

对方是个人没有发票

齐红老师解答 2023-12-07 17:02

那无票费用支出做账，所得税税前不允许扣除

快账用户3471 追问 2023-12-07 17:03

6月计提的公积金多计提了，2个人公司加个人一起724，之前的人多计提了362，个税申报部分也错了，需要更正个税申报嘛

快账用户3471 追问 2023-12-07 17:04

做借管理费用，劳务费，贷银行，个税需要申报嘛

齐红老师解答 2023-12-07 17:05

需要申报个税，之前的个税错了需要更正

快账用户3471 追问 2023-12-07 17:57

那不是全部都要更正嘛

齐红老师解答 2023-12-07 18:03

是的，如果之前的错误了，要逐月更正。

快账用户3471 追问 2023-12-07 20:10

员工的打车发票可以做成本嘛

快账用户3471 追问 2023-12-07 20:10

就是计提多了必须都要更正个税嘛

齐红老师解答 2023-12-07 20:45

打车的发票可以正常作为费用扣

齐红老师解答 2023-12-07 20:46

那你个税申报时按多计提的工资去申报吗？多申报就要更正

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