老师，收到一张支付的流水，摘要写的是劳务费，但是对方没有开发票，怎么操作
没有收到对方的开票，那就相当于预付账款
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公司收到一张税务局代开的劳务发票，备注栏写由支付方代扣代缴。我们公司要怎么操作？
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老师，好。付的是费用的钱，但是对方还没开发票，这时的摘要怎么写
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老师 我收到一张劳务发票 是税务局代开的 备注栏上写明支付方代扣个税 发票金额是5000元 那我支付给对方是多少钱 个税是多少 怎么写分录
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老师，请问一下，劳务公司要付500万劳务费，但是没有发票，这个应该怎么操作
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老师，我开出去了一张劳务发票，但是回款没有直接进公司账务，走的是甲方的农民工账户，需要我们申报个税，甲方提供流水过来，我拿到流水要怎么做这比分录呢？
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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先挂账，，等到后期收到发票的时候再冲掉
对方是个人没有发票
那无票费用支出做账，所得税税前不允许扣除
6月计提的公积金多计提了，2个人公司加个人一起724，之前的人多计提了362，个税申报部分也错了，需要更正个税申报嘛
做借管理费用，劳务费，贷银行，个税需要申报嘛
需要申报个税，之前的个税错了需要更正
那不是全部都要更正嘛
是的，如果之前的错误了，要逐月更正。
员工的打车发票可以做成本嘛
就是计提多了必须都要更正个税嘛
打车的发票可以正常作为费用扣
那你个税申报时按多计提的工资去申报吗？多申报就要更正