老师，您好，我想问一下，我们公司有个团队，保险和个税什么的，都在我们原来公司，但是现在团队去了另一个公司，基本工资由另一个公司承担，我们原来公司还是负责员工的保险什么的，这种另一个公司给我们转回员工的工资数额，应该怎么做分录
你好，你说的是谁给谁转钱呢？
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老师，咨询下，我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账，只在一个子公司领工资，后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司，另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司，现在原来母公司不安排人来接，我们该怎么处理，账和k宝都在出纳和会计的手上，我们都离开原来的母公司了。
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老师，咨询下，我们公司原来是一公司下的子公司出纳和会计都做了3个子公司的账，只在一个子公司领工资，后来我们领工资的这个公司被无偿划转到另一个公司下为子公司，另两个子公司的账我们就要交给原来的母公司，现在原来母公司不安排人来接，我们该怎么处理，账和k宝都在出纳和会计的手上，我们都离开原来的母公司了
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想请问下，我们给一个员工发工资，但是没有给他扣社保，他社保在另外一家公司扣的，另外一家公司也给他发工资，这对于我们来说有什么风险么
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我新接了两家公司，由于刚在筹建期所以没有员工发工资（我和另外几个同事在总公司领工资）。但由于社保要求必须有员工缴纳社保，于是就把其他公司的二个员工的社保转过来缴纳，但仍然没有在这家公司发工资。我发现扣社保时全部由单位承担，这种情况是不是应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给我们？另外我们代垫的单位部分他们公司要还给我们吗？
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我公司是矿业公司，是地质大队和集团母公司合资的，地质大队派了十个人过来做事，由于他们是事业编工资和五险一金都没转过来，但我公司又要支出他们的工资成本，请问老师我们是只转他们的基本工资和绩效工资还是应该把公司应当承担的五险一金都转给对方呢？
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*经纪代理服务*国际货物运输代理海运费是否需要缴纳印花税
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师个体户注销的时候报表上左边现金，右边是实收资本和未分配利润，这样可以注销吗
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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我们是公司a，负责员工的保险缴纳，员工团队去了公司b，我们先从我们账户垫付员工工资，员工b在把我们垫付的部分返给我们，返还的员工基础工资
你们付钱的时候 借其他应收款贷银行存款 等你们收到钱的时候再做相反的会计分录
老师，那这种情况，我们给员工缴纳保险及个税，是合理的吗
你好，这种肯定是不合理的，最好都统一在一个公司才行
我们和这个公司分别在两个省份，所以导致于b公司，不想给我们承担
但是你这种其实是不合理的
老师，税务上有没有什么风险
税务上你怎么你们只要不做成本费用就没有风险？
明白了，那我就按照实际情况去做，我这边只做保险和个税，工资不做我们的费用，可以吗
可以，工资你们不做费用就可以
老师，那我们替员工申报个税可以吗
你们给员工申报不是也是没问题的
老师，还有个问题，之前没告诉我是对方给我们补基础工资，10月份的工资我计提了，12月份才告诉我，11月份发放和10月计提我都是正常做账的，这种情况下，我要红冲还是反结账改一下呢
这个你这个直接冲销就可以了
明白了，谢谢老师
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！