演示账套

老师，你好。十月的社保在1公司购买，十月的工资在2公司发放。账务怎么处理呢

2023-12-18 11:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-18 11:58

你好，对于公司来说，如果在一月才购买的话，要计入以前年度损益调整。

快账用户7619 追问 2023-12-18 15:21

不是一月才购买，老板有A和B公司，10月和10月之前的社保都是在A公司购买，工资也在A公司发放。11月老板注销了A公司，把职工的社保和工资都放在了B公司。

齐红老师解答 2023-12-18 16:07

你好！这样的话，各自公司做各自公司的业务就好了

你好，对于公司来说，如果在一月才购买的话，要计入以前年度损益调整。

2023-12-18

学员您好，员工12月离职的话，12月份是做的其他应收款吗？1月、2月社保在11月工资减出的时候你怎么做的会计分录？

2020-12-28

你好！需要计提的以后月份补买上，就可以了

2021-01-16

你好，这个属于筹建期，还没有收入是吗？

2024-01-16

计提工资：借：管理费用—工资，贷：应付职工薪酬—工资，发放工资：借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款—个人社保，应交税费—个人所得税，缴个税时：借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款，社保计提：借：管理费用—社保单位，贷：应付职工薪酬—社保单位。缴社保时：借：应付职工薪酬—社保单位，其他应付款—个人社保，贷：银行存款，

2021-04-15