一家新公司开业，请求另一家无关联同行公司从外地派人支援。 1、新公司承担所有支援人员的车旅费，请问：支援人员不属于新公司员工，车旅票可以报销并抵扣进项吗？ 2、新公司支付支援人员每人每天300元工资（共两天，每人合计600元）。请问：600元应该通过什么方式付款？走新公司的工资好像也不合适，支援人员不属于新公司员工。 3、同行公司员工帮新公司招聘新员工，每招聘入职一人奖励100元。请问：这种不超过500元的费用，是否凭收款人领据就可以进行税前扣除？超过500元又应该如何走款？

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• 公司有一笔设计费1万，对方是平面设计工作室，个体户，付款时付的工作室负责人的私人账户（最初说的要去税务局代开发票），结果次月给我们开的票是这个平面设计工作室抬头的发票，请问老师这种情况，发票能用吗？如果能用又怎么消账呢？

• 请朴老师接着回答我的问题。

• 对公转给法人的钱怎么做账

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• 老师您好，出口报关单的产品单价和销售合同的单价不一样（有价格补充协议），收到的款项和报关单的总金额是一样的，请问一下，开销售发票时的单价，是按报关单的单价，还是按销售合同的单价呢

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• 老师，实收资本可以几万几万的多次转入吗 次数和金额限制吗

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• 纸质票为什么在电子税务局入账标识里搜不到

• 材料入库，发票没来暂估入库，挂应付帐款~暂估入库，这个暂估的应付账款往来是与平时正常的应付一起吗？ 还是在应付账款~暂估下面再重新把这个单位名称录一下挂往来？不与正常的有发票的应付账款往来在一起？