老师，您好，请问小规模公司是不是3个月内其中一个月有开专票，那3个月的开票数据都要交税？均需要价税分离做账对吗？
同学好，是都需要分开税款科目的
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老师您好，当月中旬小规模升一般纳税人，月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废，本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款，所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万，交税1.3万，本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废，这部分3个点的专票不含税收入2.8万，税款800元，申报表上也同上季度的收入一起上了数据，那带上我现在给的数据会计分录如何做？
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老师，您好！4月1日起，小规模普票可以开免税，专票3%税率，这个对行业有要求吗？如果必须要专票，对方去税务局代开是不是也是3%的税率。
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老师，如果公司是小规模纳税人，如果老板问，这个月会对公进账十一万多，需要开具专票，那这十一万多的金额，是不是需要先进行价税分离，算出要交的增值税，再根据增值税算要交的附加税
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老师，您好！我公司是小规模纳税人，3月份开了普票，也开了专票，需要作废的专票，请问现在报税我要一起报吗
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老师，小规模公司，季度申报增值税，是不是3个月中其中一个月有开过专票，就3个月的销售收入的分录都需要按税额分开做？
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那3个月的开票数据我们都要交税对吗？
季度不超过30万元（专票加普票）免征增值税的。 解答若有帮助，烦请同学好评。
您这回答很容易误导哈，不是说只要开了专票，都得正常交税吗？为啥还能免？
同学，季度不超30万，专票是要交的，普票免的。超了30万，专票交，普票也交。
请问老师，我这里怎么做成营业外收入呢，因为普票也按价税分离出来了，但这个月都是开的普票，我要怎么做分录？
这个是做账软件，在结账前显示需要生成的凭证，一生成就是计提了未交增值税
同学好，确认税金减免为营业外收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入