老师，您好，请问小规模公司是不是3个月内其中一个月有开专票，那3个月的开票数据都要交税？均需要价税分离做账对吗？
同学好，是都需要分开税款科目的
-
Q
老师您好，当月中旬小规模升一般纳税人，月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废，本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款，所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万，交税1.3万，本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废，这部分3个点的专票不含税收入2.8万，税款800元，申报表上也同上季度的收入一起上了数据，那带上我现在给的数据会计分录如何做？
-
Q
老师，您好！4月1日起，小规模普票可以开免税，专票3%税率，这个对行业有要求吗？如果必须要专票，对方去税务局代开是不是也是3%的税率。
-
Q
老师，如果公司是小规模纳税人，如果老板问，这个月会对公进账十一万多，需要开具专票，那这十一万多的金额，是不是需要先进行价税分离，算出要交的增值税，再根据增值税算要交的附加税
-
Q
老师，您好！我公司是小规模纳税人，3月份开了普票，也开了专票，需要作废的专票，请问现在报税我要一起报吗
-
Q
老师，小规模公司，季度申报增值税，是不是3个月中其中一个月有开过专票，就3个月的销售收入的分录都需要按税额分开做？
热门问答 更多>
-
无票收入报税了，现金需要转入公账吗
-
买进来，供应商开票给我是*有机化学原料*丙二醇，我卖出去用什么税收编码开给客户？能不能开*香料*丙二醇？
-
老师，企业还没有生产出产品，试生产阶段车间领用的低值易耗品、机物料可以计入制造费用吗，月末结转到在产品？
-
老师你好，我想请问一下，公司想注销，然后其他应收款，其他应付款金额都较大，但是在调整的时候，要不要通过库存现金来过一下账？
-
酒店行业，A公司经营不善转让给b公司,B公司接受a公司的资产，人员，债权债务,这个是按资产重组交税，还是按股权转让交税，该交哪些税
-
老师，结转本年年度利润，是利润表的利润总额的金额吗？
-
请问小规模公司，上个季度客户没要开票，公户有收款就申报增值税收入了，这个有客户又要求补开发票，这个如果入账啊？
-
老师，采购退货分录冲供应商吗？
-
老师您好， 公司注册资本是350万，减资到20万，实缴15万，未分配利润200万，不拿回钱 需要缴个税吗？
-
老师，我公司用的是金蝶的精斗云财务软件，从代理记账处把账接回来，之前的账可以直接导入进财务系统吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那3个月的开票数据我们都要交税对吗？
季度不超过30万元（专票加普票）免征增值税的。 解答若有帮助，烦请同学好评。
您这回答很容易误导哈，不是说只要开了专票，都得正常交税吗？为啥还能免？
同学，季度不超30万，专票是要交的，普票免的。超了30万，专票交，普票也交。
请问老师，我这里怎么做成营业外收入呢，因为普票也按价税分离出来了，但这个月都是开的普票，我要怎么做分录？
这个是做账软件，在结账前显示需要生成的凭证，一生成就是计提了未交增值税
同学好，确认税金减免为营业外收入 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入