老师，您好，请问小规模公司是不是3个月内其中一个月有开专票，那3个月的开票数据都要交税？均需要价税分离做账对吗？

那3个月的开票数据我们都要交税对吗？

季度不超过30万元（专票加普票）免征增值税的。 解答若有帮助，烦请同学好评。

您这回答很容易误导哈，不是说只要开了专票，都得正常交税吗？为啥还能免？

同学，季度不超30万，专票是要交的，普票免的。超了30万，专票交，普票也交。

请问老师，我这里怎么做成营业外收入呢，因为普票也按价税分离出来了，但这个月都是开的普票，我要怎么做分录？

这个是做账软件，在结账前显示需要生成的凭证，一生成就是计提了未交增值税